На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет – Русе реши:
I.Разходи – държавни дейности
ФУНКЦИЯ „Образование“
Дейност 311 „Детски градини“
§1015 „Материали“ – 5 065 лв.
ДГ „Синчец“ /-/1 860 лв.
ДГ „Незабравка“ /-/3 205 лв.
§ 5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ + 5 065 лв.
Обект: „Тестомесачка спирална с въртящ се неръждаем
басан до 12 кг. тесто за ДГ „Синчец“ +1 860 лв.
Обект: „Еко кът за ДГ „Незабравка“ / Атмосферен генератор за питейна вода и кош за разделно събиране на отпадъци/“ /било:3 745 лв.; става: 6 950 лв./+3 205 лв.
Всичко за дейност: 0 лв.
Всичко за функция: 0 лв.
ФУНКЦИЯ „Здравеопазване“
Дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“.
§0101 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по – 100 000 лв.
трудови правоотношения“
§0551 „Осигурителни вноски от работодатели за Държавното – 40 037 лв.
обществено осигуряване
§0560 „Здравноосигурителни вноски от работодатели“ – 27 675 лв.
§0580 „Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели“ – 6 300 лв.
Всичко за дейност: – 174 012 лв.
Дейност 437 „Здравен кабинет в детски градини и училища“
§0101 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по + 136 093 лв.
трудови правоотношения“
§0205 „Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, + 3 444 лв.
с характер на възнаграждение
§0551 „Осигурителни вноски от работодатели за Държавното + 24 000 лв.
обществено осигуряване
§0560 „Здравноосигурителни вноски от работодатели“ + 7 050 лв.
§0580 „Вноски за допълнително задължително осигуряване + 3 425 лв.
от работодатели“
Всичко за дейност: + 174 012 лв.
Всичко за функция: 0 лв.
Всичко разходи държавна дейност: 0 лв.
II. Разходи – местни дейности
ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби“
Дейност 122 „Общинска администрация“
§1015 „Материали“ – 5 878 лв.
Км. Мартен /-/4 678 лв.
Община Русе /-/1 200 лв.
§5301 „Придобиване на програмни продукти и лицензи + 17 400 лв.
за програмни продукти“
Oбект: „Уеб базиран софтуер за резервации за сключване на
граждански брак“ + 17 400 лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ + 5 878 лв.
Обект: „Литиева батерия 9,6 kWh, за шкаф за км. Мартен“ +4 678 лв.
Обект: „Зарядна станция 22 kW за електрически автомобил“+1 200 лв.
Всичко за дейност: + 17 400 лв.
Всичко за функция: + 17 400 лв.
ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, благоустройство, комунално
стопанство и опазване на околната среда“
Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“
ОП „Комунални дейности“
§1015 „Материали“ – 90 000 лв.
§5204 „Придобиване на транспортни средства“ + 90 000 лв.
Обект: „Лекотоварен автомобил тип „Пикап“ за нуждите
на ОП „Комунални дейности“ – Русе“ +90 000 лв.
Всичко за дейност: 0 лв.
Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство,
благоустройство и регионално развитие“
§1015 „Материали“ – 1 409 лв.
Км. Сандрово /-/1 409 лв.
§1030 „Текущ ремонт“ – 60 491 лв.
Км. Сандрово /-/6 091 лв.
Км. Червена вода /-/31 480 лв.
Км. Бъзън /-/22 920 лв.
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ + 13 980 лв.
Обект: „Рехабилитация и озеленяване на детски кът за отдих
и игри в с. Сандрово“ /било: 7 500 лв.; става: 15 000 лв./ +7 500 лв.
Обект: „Надпис с 3D светещи букви Червена вода“ +6 480 лв.
Обект: „Обновяване на детска площадка за възрастова група деца
от 3 г. до 12 г. на юг от бл.3, жк. „Дружба“ 3, гр. Русе“
/било: 51 372 лв.; става: 58 722 лв./ +7 350 лв.
Обект: „Детска площадка за възрастова група деца от 3 до 12 г.
в с. Николово, УПИ XXX – за озеленяване, кв.1 – инженеринг“
/било: 80 000 лв.; става: 72 650 лв./ /-/7 350 лв.
Всичко за дейност: – 47 920 лв.
622 „Озеленяване“
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ -31 160 лв.
Обект: „Тракторна косачка за нуждите на ДЗС и Образцов чифлик“ +5 800 лв.
Обект: „Челен товарач с ремарке за км. Бъзън“
/било:36 960 лв.; става:0 лв./-36 960 лв.
§5204 „Придобиване на транспортни средства“ +59 880 лв.
Обект: „Трактор с мощност 95 кс, употребяван,
рециклиран за км. Бъзън“ +59 880 лв.
Всичко за дейност: + 28 720 лв.
Всичко за функция: – 19 200 лв.
ФУНКЦИЯ „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“
Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“
§52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ + 25 000 лв.
Обект: „Площадка за фитнес на открито в с. Червена вода“ +25 000 лв.
Всичко за дейност: + 25 000 лв.
Всичко за функция: + 25 000 лв.
ФУНКЦИЯ „Други дейности по икономиката“
Дейност 898 „Други дейности по икономиката“
ОП „Спортни имоти“
§1015 „Материали“ + 1 591 лв.
§1981 „Платени общински данъци, такси, наказателни лихви – 6 972 лв.
и административни санкции“
§5203„Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ + 5 381 лв.
Обект: „Междинни съдийски кули на два етажа – 2бр.“
/било:40 000 лв.; става:44 648 лв./+4 648 лв.
Обект: „Междинни съдийски кули на един етаж – 1 бр.“
/било:15 000 лв.; става: 17 324 лв./+2 324 лв.
Обект: „Официална арка 5 х 5м.“ /било:16 000 лв.; става:19 560 лв./+3 560 лв.
Обект: „Надпис „Обичам Русе“ от обемни символи“
/било:7 000 лв.; става:8 220 лв./+1 220 лв.
Обект: „Лост с успоредка (мобилни) – 2бр.“/било: 4 000 лв.; става 4 488 лв./+488лв.
Обект: „Арка 3 х 2,5м с монтирани душове“ /било: 8 000 лв.; става 9 480 лв./+1 480 лв.
Обект: „Рекламна арка 4 х 2,5 м.“ /било:8 700 лв.; става:10 440 лв./+1 740 лв.
Обект: „Шатри за провеждане на събития на открито – 15 бр.“
/било:39 000 лв.; става:0 лв.//-/39 000 лв.
Обект: „Шатра клас Economy 5 х 8 м. – 17 бр.“ +30 090 лв.
Обект: „Шатра клас Economy 5 х 10 м. – 2 бр.“+4 178 лв.
Обект: „Шатра клас Pagoda 6 х 6 м. – 2 бр.“ +4 732 лв.
Обект: „Изграждане на активна мълниезащитна система
на Градски стадион – Русе“ /било:14 978 лв.; става:13 350 лв./ /-/1 628 лв.
Обект: „Изграждане на активна мълниезащитна система
на Спортен комплекс „Ялта“/било: 13 055 лв.; става: 11 111 лв./ /-/1 944 лв.
Обект:„Изграждане на активна мълниезащитна система
на Спортен комплекс „Локомотив“ /било: 8 464 лв.; става: 6 825 лв./ /-/1 639 лв.
Обект: „Изграждане на активна мълниезащитна система
на Тенис кортове в Парк на младежта“ /било: 6 994 лв.; става:5 341 лв./ /-/1 653 лв.
Обект: „Изграждане на активна мълниезащитна система
на Хостел „Липник“ в с. Николово /било: 7 054 лв.; става:5 417 лв./ /-/1 637 лв.
Обект: „Изграждане на активна мълниезащитна система
на сградата на бивш Техникум по зърно преработване и
зърно съхранение „Асен Златаров“ /било:8 248 лв.;става: 6 670 лв./ /-/1 578 лв.
Всичко за дейност: 0 лв.
Всичко за функция: 0 лв.
ФУНКЦИЯ „Разходи некласифицирани в другите функции“
Дейност 998 „Резерв“
§0098 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“ – 263 752 лв.
Всичко за дейност: – 263 752 лв.
Всичко за функция: – 263 752 лв.
Всичко разходи местни дейности: – 240 552 лв.
III. Разходи ДД дофинансирани с общински приходи
ФУНКЦИЯ „Образование“
Дейност 311 „Детски градини“
Община Русе
§1015 „Материали“ – 32 420 лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ +32 420 лв.
Обект: „Климатична система за таванен монтаж
18 000 BTU – 5бр. за ДГ Радост” +19 950 лв.
Обект: „Климатична система за високостенен монтаж
18 000 BTU – 1бр. за ДГ Радост“ +2 990 лв.
Обект: „Климатична система за високостенен монтаж
12 000 BTU – 3бр. за ДГ Радост“+7 485 лв.
Обект: „Климатична система за високостенен монтаж
9 000 BTU – 1бр. за ДГ Радост“+1 995 лв.
Всичко за дейност: 0 лв.
Всичко за функция: 0 лв.
ФУНКЦИЯ „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“
Дейност 739 „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски
комплекси с местен характер“
Регионален исторически музей – Русе
§1016 „Вода, горива и енергия“ – 3 359 лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ + 3 359 лв.
Обект: „Принтер за РИМ-Русе“ +3 359 лв.
Всичко за дейност: 0 лв.
Всичко за функция: 0 лв.
Всичко разходи ДД дофинансирани с общински приходи 0 лв.
Корекции в Инвестиционната програма за 2025 г. с целеви средства:
| Наименование на обекта | Финансиране с целеви средства /било/ | Финансиране с целеви средства /става/ | Финансиране със собствени средства /било/ | Финансиране със собствени средства /става/ | Корекция „+“/“-„ |
| §5100 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ | |||||
| Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ Обект: „Ремонт на ул. Коледница“ | 0 | 152 547 | 310 600 | 310 600 | +152 547 |
| Обект: „Ремонт на ул. Св. Наум“ | 0 | 88 005 | 298 260 | 298 260 | +88 005 |
Всичко разходи по бюджета: 0 лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(акад. Христо Белоев, дтн)