На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 12 от Закона за Общинските бюджети, Общинският съвет реши:
ПРИЕМА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ ЗА 2006 г., както следва:
І. ПО ПРИХОДИТЕ на обща сума – 58 517 304 лв.
/разпределени по параграфи съгласно приложения № 1, 1а, 19 и 20/
– в това число:
1. Приходи с държавен характер за финансиране
на държавни дейности : – 29 076 715 лв.
в това число:
– Обща допълваща субсидия 6 791 295 лв.
– Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на държавни дейности 15 840 лв.
– Имуществени данъци и неданъчни приходи 23 512 500 лв.
В т.ч.- собствени приходи за делегирани разходи – 507 043 лв.
– Целева субсидия за капиталови разходи 699 460 лв.
за финансиране на общински дейности
– Целева компенсация за пътен данък 1 360 500 лв.
– Трансфери – – 120 000 лв.
в т.ч.- О Ф Д – 60 000лв.;
Драматичен театър – 40 000 лв.
в т.ч.-собствени приходи на второстепенни
разпоредители с делегирани бюджети – 111 862 лв.
– Такса битови отпадъци – 1 715 859 лв.
– Текуща издръжка – 2 382 508 лв.
– Заеми за погасяване – ПУДООС – 180 000 лв.
– Друго финансиране – 42 100 лв.
в т.ч. – задължения по финансов лизинг – 89 000 лв.
– собствени приходи за делегирани разходи
продажба на общински ценни книжа
/разпределени по функции, дейности и параграфи съгласно приложения №№ 2, 2а, 3,3 а, 4, 19 и 20 /
1. ТЕКУЩ БЮДЖЕТ 52 848 544 лв.
– Разходи за дейности с държавен характер 29 060 875 лв.
В т.ч. Резерв по чл.10 ал.2 от ЗДБРБ за 2006 г. 475 390 лв.
( 7 % от общата допълваща субсидия )
– Разходи за дейности с общински характер 23 787 669 лв.
в т.ч. резерв за неотложни и непредвидени
разходи – 100 000 лв.
[–NEU–]
2. КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ с бюджетни средства 5 668 760 лв.
в това число :
– Капиталови разходи с целева субсидия от ЦБ 715 300 лв.
В т.ч.- за ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ – 15 840 лв.
§ 5206 Изграждане на инфраструктурни обекти
Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности”
Обект “Газификация библиотека “Л.Каравелов”- 15 840 лв.
– за МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ – 699 460 лв.
§ 5206 Изграждане на инфраструктурни обекти
Функция “Жилищно строит.,БКС и опазване на околната среда”
Обект: “Изграждане осветление главен път І-5 от МЕТРО до
Обект: “ Изграждане осветление главен път І-2 / бул.Хр.Ботев/
от бул.”Луи Айер” до КПП изход Варна – 200 000 лв.
Обект: “Монтаж нови автобусни спирки” – 29 460 лв.
Обект “Проектиране изграждане осветление главен път І-5 от
пътен възел “Охлюва” до КПП изход София – 10 000 лв.
Функция “Икономически дейности и услуги”
§ 5206 Изграждане на инфраструктурни обекти
Обект: “Строителство улица в ЖК “Мальовица” – 70 000 лв.
Обект: “Подмяна прелезна настилка на ЖП прелез
на км.9 + 470 “ – 30 000 лв.
Обект “ Проектиране улица в ЖК “Мальовица” – 10 000 лв.
– Капиталови разходи със собствени средства 4 953 460 лв.
3. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ с извънб. средства 1 409 000 лв.
4. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА – ВСИЧКО 7 077 760 лв.
/съгласно приложен поименен списък на обектите в инвестиционната програма на общината за 2005 година – Приложение №, 4, 19 и 20/
ІІІ.Утвърждава допълнителен разчет за капиталови разходи с целеви субсидии при преизпълнение на приходите по републиканския бюджет за 187 100 лв., съгласно Приложение 11 към § 56 от ПЗР на ЗДБРБ за 2006 г./ Приложение № 4а/
ІV. Приема план-сметка на извънбюджетните фондове и сметки за 2006 год., на обща сума по приходите 1 195 500 лв. и разходите 1 686 302 лв., съгласно приложение № 5.
V. Приема план-сметките на общинските предприятия “Спортни имоти”, “Жилфонд”, “Каре”, СЗ “КООРС”, ОП “Пътно поддържане и сигнализация” и ОП “Индустриален парк”, съгласно Приложения №№ 6, 7, 8, 9, 10 и 11/
VІ. Определя числеността на персонала, средните месечни брутни работни заплати и средствата за работна заплата за 2006 год.- местни дейности, съгласно приложение № 12
VIІ.Утвърждава следните лимити за разходи :
1.Социално-битови разходи на персонала в размер на 3 на сто върху начислените трудови разходи на лицата назначени по трудови правоотношения .
2.Представителни разходи 52 400 лв.
Общинскаадминистрация– 50 000 лв.
Кметства-всичко – 2 400 лв.
2.Мартен– 350 лв.
3.Ново село – 200 лв.
4.Червена вода – 200 лв.
5.Семерджиево – 200 лв.
7.Просена – 150 лв.
8.Хотанца – 150 лв.
9.Сандрово – 200 лв.
10.Тетово – 300 лв.
11.Ястребово – 100 лв.
3. Лимит на разход за едно християнско и мюсюлманско погребение на самотни, бездомни, регистрирани в службата по социално подпомагане лица,., съгласно приложения № 13 и 14.
4. Размер на поевтиняване на храната в Спортно училище “М-р Ат.Узунов” в рамките на стандарта за издръжка като делегирана държавна дейност, както следва:
– закуска – 0,30 лв.; обяд – 1,15 лв.; вечеря – 0,65 лв.
5. Размер на режийни разноски за сметка на собствените приходи на общината за столово хранене в Спортно училище “М-р Ат.Узунов”, както следва:
– закуска – 0,07 лв.; обяд – 0,34 лв.; вечеря – 0,14 лв.
VIIІ.Приема плановия размер на разходите по бюджетите на кметствата под формата на субсидии от сборния общински бюджет за 2006 год. на обща сума 881 950 лв.съгласно приложение № 15
ІХ.Утвърждава списъка на длъжностите и имената на служителите имащи право на транспортни разходи / Приложение № 16 /
X.Дава съгласие възникналият временен недостиг на бюджетни средства за общински дейности да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от извънбюджетните сметки и фондове на общината /чл. 24 от Закона за общинските бюджети/
XI.При възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година и при спазване на общия размер на бюджета, предоставя следните правомощия на кмета на общината за бюджетната 2005 година /чл. 27 от Закона за общинските бюджети/
1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности.
2.Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности
3.Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит – местни дейности
1. Да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна бюджетна класификация ;
2. Да определи със заповед конкретните правомощия и отговорности на второстепенните разпоредите с бюджетни кредити;
3. Да ограничи или спира финансирането на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и при неспазването на приетите приоритети;
4. Да извършва служебна корекция на бюджета при получаване на помощи и дарения съобразно волята на дарителя.
5. Да предлага на общинския съвет след 30 Юни 2006 г. да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи в съответната делегирана дейност без да се увеличава средната месечна брутна работна заплата, утвърдена от отрасловото министерство – § 32 от ПЗРна ЗДБРБ за 2006 г.
6. Упълномощава кмета на общината да договори условията за ползване на утвърдените средства за подпомагане на организации с нестопанска цел ( пенсионерски клубове, дружества на инвалиди, общински лечебни заведения, читалища и др.) .
XIII. На основание § 38 от ПЗР на ЗДБРБ за 2006 год. дава съгласие общинските училища и обслужващи звена в системата на народната просвета и дейностите в системата на културата да прилагат ПМС № 30 от 1998 год. за “ делегирани бюджети “ като им се предоставя право на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити на самостоятелен бюджет и им се преотстъпват приходи от планираните постъпления в сборния бюджет на общината както следва :
Б ) За функция “ Култура “ – 278 699 лв.
XIV. На основание чл. 3, ал. 2 от ПМС 30/09.02.1998 год., за условията и реда за управление на бюджет от училищата и обслужващите системата на Народната просвета звена,утвърждава формула за разпределение на бюджета на общинските училища, съгласно Приложения № 17 и 18.
ХV. Утвърждава списък на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности в образованието, който има право на заплащане на транспортните разходи до размера на предоставените от държавния бюджет средства. / Приложение № 21 /.