На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 и с чл.17, ал.1, т.5 от ЗМСМА Общинският съвет реши:
1. Приема информацията за проведеното 63-то издание на МФ „Мартенски музикални дни“ през 2024 г.
2. Приема отчета по приходите и разходите за провеждането на 63-то издание на МФ „Мартенски музикални дни” през 2024 г., съгласно Приложение 1 и Приложение 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(акад. Христо Белоев, дтн)
63. МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ
“МАРТЕНСКИ МУЗИКАЛНИ ДНИ” 2024
ОТЧЕТ
ПРИХОДИ:
| ИЗТОЧНИЦИ | План 2024 | Отчет 2024 |
| ОБЩИНА РУСЕ | 143600 | 143600 |
| 2. ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ в т.ч.: | 158400 | 176568 |
| 2.1. Mинистерство на културата (трансфер) | 65000 | 65000 |
| 2.2. Приходи от спонсорство и дарения | 53400 | 76036 |
| 2.3. Приходи от продажба на билети | 40000 | 35532 |
| ОБЩО: | 302000 | 320168 |
РАЗХОДИ:
| ДЕЙНОСТИ | План 2024 | Отчет 2024 |
| 1. КОНЦЕРТНА ПРОГРАМА (възнаграждения, сам. билети) | 248873 | 235665 |
| 2. ОРГАНИЗАЦИОННО – ТЕХНИЧЕСКИ РАЗХОДИ, в т.ч.: | 53127 | 60361 |
| 2.1. Хотелско настаняване | 17261 | 18453 |
| 2.2. Сценичен, технически и обслужващ персонал | 8000 | 8488 |
| 2.3. Реклама, в т.ч. печатна, интериорна, екстериорна | 8000 | 7862 |
| 2.4. Акордиране, текстове за конц. програми, преводачески услуги | 4040 | 6410 |
| 2.5. Други организационни, в т.ч.: осигурителни вноски, авторски права, командировки, TV излъчвания, фотографски услуги, транспорт и др. | 15826 | 19148 |
| Общо разходи: | 302000 | 296026 |
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(акад. Христо Белоев, дтн)
Приложение 2
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 63. МФ „ММД” ПРЕЗ 2024
С Решение № 101 на Общински съвет – Русе, прието с Протокол № 4 от 25.01.2024, за провеждането на 63. МФ “Мартенски музикални дни” през 2024 г. е утвърдена обща рамка на бюджета по приходите и по разходите в размер на 302 000 лв., в т.ч. общинско финансиране от 143 600 лв. и приходи от други източници в размер на 158 400 лв.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПО ПРИХОДИТЕ
Поредното 63-то издание на МФ „Мартенски музикални дни“ т.г. приключи изключително успешно и във финансово отношение, с преходен остатък от 24 142 лв. При уточнен план на приходите от 302 000 лв. изпълнението на приходната част е в размер на 320 168 лв. и достига преизпълнение на приходите от други източници с 18 168 лв., като формира дял от 55,15% спрямо общата приходна част на бюджета.
Таблица 1
| Източници | Уточнен план | Отчет | % от общите приходи |
| ОБЩО ПРИХОДИ: | 302000 | 320168 | |
| 1. Общински бюджет | 143600 | 143600 | 44,85% |
| 2. Приходи от други източници: МК, спонсорство, входни билети | 158400 | 176568 | 55,15% |
Таблица 2
| Приходи от други източници | Уточнен план | Отчет | % |
| Общо приходи от други източници, в т.ч.: | 158400 | 176568 | |
| Министерство на културата (трансфер) | 65000 | 65000 | 36,81 |
| Продажба на билети | 40000 | 35532 | 20,12 |
| Спонсорство, дарения и реклама | 53400 | 76036 | 43,06 |
От данните в Таблица 1 е видно, че е постигнат сериозен ръст на средствата, осигурени от външни източници, достигащ сумата от 176 568 лв. с дял от 55.15% към общите приходи.
Данните в Таблица 2 на настоящия отчет сочат, че с най-голям дял са приходите от спонсорства и дарения – общо 76 036 лв., което надвишава планираното с 22 636 лв. и формира рекордния за последните години дял от 43,06% спрямо общо набраните средства от други източници.
В структурата на приходната част със сериозен дял от 37% е и приходът от Министерството на културата, което от дълги години подкрепя със значителни суми МФ «Мартенски музикални дни» в Русе.
Тук следва да се отбележи, че поради обявения национален траур във връзка с кончината на Негово Светейшество Патриарх Неофит, концертът на Фестивалния оркестър на 15 март се проведе без публика, а средствата от предварителната продажба на билетите, бяха възстановени на публиката. Това е основната причина, поради която приходът от билети за фестивала не успя да надмине съществено планирания ръст на продажбите, както обичайно се случва през последните години.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗХОДИТЕ
Извършените разходи са в рамките на постъпилите приходи, като анализът по разходната част на бюджета визира периода м. януари до м. юни на 2024 г.
Таблица 3
| Разходи | Уточнен план | Отчет | % от общите разходи |
| Общо разходи в т.ч.: | 302000 | 296026 | |
| 1. Разходи за концертната програма, в т.ч. хонорари и самолетни билети | 248873 | 235665 | 79,6% |
| 2. Други организационно-технически и административни разходи | 53127 | 60361 | 20,4% |
Данните в Таблица 3 отразяват структурата на разходната част на бюджета, като съвсем естествено 79,60% от бюджета съставляват програмните разходи, а 20,40% организационно-техническите разходи. Постигната е също икономия в разходите за концертната програма от 13 208 лв.
Завишението на средствата за Други организационно-техническите и административни разходи спрямо планираното в Таблица 4, т.5 с 3 322 лв., се дължи основно на обективно увеличаващите се разходи за изплащането на част от дейностите по т.5 от Таблица 4, в т.ч. разходите за авторските права, фотографски услуги и трансфери, като превишението е изцяло за сметка на преизпълнението на приходите, осигурени от външни източници.
Завишение на разходите с 1 192 лв. са наблюдава и в т.1 от Таблица 4, свързанис хотелското настаняване, което не винаги е предвидимо реално в ранния етап от подготовката на фестивала, а в дадения случай се компенсира напълно от преизпълнението на приходната част на бюджета.
Таблица 4
| Организационно-технически разходи | Уточнен план | Отчет |
| Общо организационно-технически и административни разходи в т.ч.: | 53127 | 60361 |
| 1. Хотелско настаняване | 17261 | 18453 |
| 2. Сценичен, технически и обслужващ персонал | 8000 | 8488 |
| 3. Проектиране, предпечат и печат на интериорна и екстериорна реклама (винили); каталог, дипляни, печатни програми за всеки концерт от фестивалната програма. | 8000 | 7862 |
| 4. Автори на 17 бр. печатни концертни програми, преводачески услуги; акордиране | 4040 | 6410 |
| 5. Други организационно-технически и административни разходи, в т.ч.: авторски права, осигуровки по ЗКПО и ЗДДФЛ, трансфери Русе – Летище Букурещ – Русе, фотографски услуги и др. | 15826 | 19148 |
Съществен за настоящия анализ е и фактът, че около 24% от преките разходипо бюджета са реализирани в полза на местната общност и генерират преки икономически ползи за града (хотелско настаняване, печатарски услуги, възнаграждения на русенски творчески формации, местни екипи за техническо и организационно обслужване на фестивала и др.) Липсват конкретни данни за пряката икономическа полза от фестивала за местните ресторантьори и търговци, което е предмет на отделно специализирано проучване.
Изводи по изпълнението на бюджет за 63. МФ „ММД” 2024 год.
- Преизпълнение на приходната част на бюджета от други източници с 18 168 лв.;
- Реализирани икономии в размер от 5 974 лв.;
- Формиран преходен остатък в размер на 24 142 лв.;
- Постигнат реален икономически ефект в полза на местната общност;
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(акад. Христо Белоев, дтн)