На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет реши:
І. ПРИХОДИ – държавни дейности
Приходи и доходи от собственост
§2404 „Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция“ +71 435лв.
ПГСС „Ангел Кънчев“ +71 435лв.
§2405 „Приходи от наеми на имущество“ +4 915лв.
ОУ „Васил Априлов“ +3 600лв.
ПГСС „Ангел Кънчев“ +1 315лв.
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите
§3702 „Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия“ ОУ „Васил Априлов“ -225лв.
Неданъчни приходи
§3619 „Други неданъчни приходи“ +1 570лв.
ОУ „Тома Кърджиев“ +391лв.
ОУ „Любен Каравелов“ +100лв.
ОУ „Никола Обретенов“ +924лв.
СУ „Йордан Йовков“ +155лв.
Всичко приходи държавна дейност +77 695лв.
Всичко приходи по бюджета +77 695лв.
ІІ. РАЗХОДИ – държавни дейности
ФУНКЦИЯ „Образование“
Дейност 322 „Общообразователни училища“
§1015 „Материали“ +4 690лв.
ОУ „Васил Априлов“ +3 375лв.
ОУ „Тома Кърджиев“ +391лв.
ОУ „Никола Обретенов“ +924лв.
§1020 „Външни услуги“ – СУ „Йордан Йовков“ +155лв.
§1030 „Текущ ремонт“ ОУ „Любен Каравелов“ +100лв.
Всичко за дейност +4 945лв.
Дейност 326 „Професионални училища и професионални паралелки към средно общообразователно училище“ – ПГСС „Ангел Кънчев“
§0101 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по
трудови правоотношения“ +52 830лв.
§0202 „Други възнаграждения и плащания на
персонала по извънтрудови правоотношения“ +1 375лв.
§0551 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО“ + 6 310лв.
§0552 „Осигурителни вноски от работодатели за УчПФ“ +1 290лв.
§0560 „Здравноосигурителни вноски от работодатели“ +2 600лв.
§0580 „ Вноски за ДЗО от работодатели“ +800лв.
§1981 „Платени данъци, такси, наказателни лихви
и административни санкции“ +7 545лв.
Всичко за дейност +72 750лв.
Всичко за функция +77 695лв.
ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
Дейност 739 „Музеи, худ. галерии, паметници на културата и
етнографски комплекси с национален и регионален характер” – държавна дейност, §5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”
Обект „Киоск – сензорен екран, за монтаж в закрити помещения” 1 бр. +6 400лв. § 1098 „Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и
подпараграфи” ХГ – Русе -6 400лв.
Всичко за дейност 0лв.
Всичко за функция 0лв.
Всичко разходи държавна дейност +77 695лв.
ІІІ. РАЗХОДИ – местни дейности
ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби“
Дейност 122 „Общинска администрация“
§1020 „Външни услуги“ +11 301лв.
Всичко за дейност +11 301лв.
Всичко за функция +11 301лв.
ФУНКЦИЯ „Образование”
Дейност 311 „ЦДГ и ОДЗ”
§1098 „Други разходи, некласифицирани в другите параграфи
и подпараграфи” -36 993лв.
§5100 „Основен ремонт“
Обект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност обект
ЦДГ „Чучулига“, ул. „Иглика“ №2, гр. Русе“ -2лв.
Обект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност обект
ЦДГ „Радост“, ул. „Червен“5, гр. Русе“ -2 369лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ +36 993лв.
Обект „Система за видеонаблюдение“ 1 бр.
|
ДГ „Слънце“ 1947лв.
|
|
|
|
ДГ „Радост“ 1947лв.
|
|
|
|
ДГ „Иглика“ 1947лв.
|
|
|
|
ДГ „Незабравка“ 1947лв.
|
|
|
|
ДГ „Звездица“ 1947лв.
|
|
|
|
ДГ „Ралица“ 1947лв.
|
|
|
|
ДГ „Пинокио“ 1947лв.
|
|
|
|
ДГ „Здравец“ 1947лв.
|
|
|
|
ДГ „Чучулига“ 1947лв.
|
|
|
|
ДГ „Русалка“ 1947лв.
|
|
|
|
ДГ „Детелина“ 1947лв.
|
|
|
|
ДГ „Червената шапчица“ 1947лв.
|
|
|
|
ДГ „Пролет“ 1947лв.
|
|
|
|
ДГ „Роза“ с. Ново село 1947лв.
|
|
|
|
ДГ „Снежанка“ 1947лв.
|
|
|
|
ДГ „Синчец“ кв. Средна кула 1947лв.
|
|
|
|
ДГ „Приказен свят“ с. Николово 1947лв.
|
|
|
|
ДГ „Райна Княгиня“ гр. Мартен 1947лв.
|
|
|
|
ДГ „Зора“ 1947лв.
|
|
|
Всичко за дейност -2 371лв.
Всичко за функция -2 371лв.
ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, комунално стопанство и опазване на околната среда“
Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“
§5100 „Основен ремонт“
Обект „Ремонт на клапата на изпускателната тръба, монтирана на
дигата на р. Русенски лом с цел отвеждане на дъждовна вода от ул. Стремление и почистване на канала“ -5 000лв.
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“
Обект „Канал по ул. „Родосто“ ПР 2400лв., СМР, СН, ИК“ –
собствено финансиране – /било 30 000лв.; става 23 333лв./ -6 667лв.
Всичко за дейност -11 667лв.
Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“
§1015 „Материали” км. Ястребово +2 000лв.
§5100 „Основен ремонт“ +19 936лв.
Обект „Обновяване на 20 броя детски площадки – СМР 500 000лв.
и ППР за обновяване на 21 бр. детски площадки 20 000лв.“ -5 377лв.
Обект „Водоскок в кв. Гагаля, с. Николово, Община Русе, намиращ се
на общински път Русе-Николово-Юделник- проектиране“ -1 396лв.
Обект „Обновяване на 21 броя детски площадки – СМР 526 709лв.
и ППР за обновяване на 20 бр. детски площадки 17 000лв.“ +26 709лв.
§5202 „Придобиване на сгради“ -5 815лв.
Обект „Обществен паркинг в съществуващи подземни нива на театрален
комплекс – в т.ч. СМР, стр. и авт.надзор“ -5 815лв.
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ -58 066лв.
Обект „Изграждане на открит обект за спортни дейности по чл.55
от ЗУТ в УПИ ІІ-992, кв. 28 по плана на кв. Долапите
гр. Русе – Община Русе“ -16лв.
Обект „Изграждане на подпорна стена на ул. Стремление с цел укрепване
свлачището – кв. Ср. Кула“ -20 000лв.
Обект „Изграждане на детска площадка ул. „Мальовица“,
в т.ч. СМР и проектиране“ -38 050лв.
Всичко за дейност -41 945лв.
Дейност 622 „Озеленяване”
622 „Озеленяване“
§1015 „Материали“ км. Басарбово +1000лв.
§1020 „Външни услуги“ Община Русе -3 000лв.
Всичко за дейност -2 000лв.
Всичко за функция -55 612лв.
ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности”
Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“
§1098 „Други разходи, некласифицирани в другите параграфи
и подпараграфи“ Програма „Спорт” +20 000лв.
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“
Обект „Изграждане на 2 броя площадки за фитнес на открито и
2 броя стрийт фитнес“ -94лв.
Всичко за дейност: +19 906лв.
Дейност 759 „Други дейности по културата“
§5500 „Капиталови трансфери“
Обект „Мемориал на загиналите във войните за национално
обединение в гр. Русе“ -9 268лв.
Всичко за дейност: -9 268лв.
Всичко за функция: +10 638лв.
ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги”
Дейност 836 „Дейности по въздушния транспорт“ ОП „Паркстрой”
§1015 „Материали“ +25 000лв.
Всичко за дейност: +25 000лв.
Дейност 898 „Други дейности по икономиката“ Младежки дом
§0201 „Други възнаграждения и плащания за нещатен персонал
нает по трудови правоотношения“ +1 700лв.
§0551 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО“ +172лв.
§05560 „Здравноосигурителни вноски от работодателя“ +80лв.
§0580 „Вноски за ДЗО от работодатели“ +48лв.
Всичко за дейност: +2 000лв.
Всичко за функция: +27 000лв.
ФУНКЦИЯ „Разходи некласифицирани в другите функции”
Дейност 998 „Резерв”
§9700 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“ +11 341лв.
Всичко за дейност: +11 341лв.
Всичко за функция: +11 341лв.
Всичко разходи местни дейности: +2 297лв.
ІV. РАЗХОДИ – държавни дейности дофинансирани с общински приходи
ФУНКЦИЯ „Образование“
Дейност 322 „Общообразователни училища“
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Обект „Верижен стълбищен транспортьор“ -297лв.
Всичко за дейност -297лв.
Дейност 389 „Други дейности по образованието“
§1098 „Други разходи, некласифицирани в другите параграфи -2 000лв.
Всичко за дейност -2 000лв.
Всичко за функция -2 297лв.
Всичко разходи – дофинансиране -2 297лв.
V. Компенсирани промени в Инвестиционната програма за 2016г. на обекти финансирани с целеви средства
|
Наименование на обекта
|
Финансиране с целеви средства /било/
|
Финансиране с целеви средства /става/
|
Корекция „+“/“-„
|
|
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“-дофинансиране
Обект „Система за видеонаблюдение на общински сгради и територии с масово пребиваване на хора- Парк на младежта – 10000лв., Подлези по бул. България – 8960лв. и тунел към сградата на ул. Черно море – 1040лв.“
Дейност 849 „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията“-местна дейност
Обект „Валидатори“ 12бр./става 6бр./
Обект „Бордови компютри“ 2бр.
|
20000лв.
48471лв.
0лв.
|
19990лв.
26036лв.
15778лв.
|
-10лв.
-22435лв.
+15778лв.
|
|
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“
Дейност 603 „Водоснабдяване и канализации“-местна дейност
Обект „Канал по ул. „Родосто“ ПР 2400лв., СМР, СН, ИК“
|
0
|
6667лв.
|
+6667лв.
|
Всичко разходи по бюджета +77 695лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)