РЕШЕНИЕ № 1033 Прието с Протокол № 39/13.09.2022 г.
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет реши:
І. Приходи – държавни дейности
§3113 „Получени от общини целеви субсидии от ЦБ + 842 600лв.
за капиталови разходи“
§3619 „Други неданъчни приходи“ +1 020лв.
Всичко приходи държавна дейност: + 843 620лв.
II. Приходи – местни дейности
§3619 „Други неданъчни приходи“ +2 596лв.
Всичко приходи местна дейност: + 2 596лв.
Всичко приходи по бюджета: + 846 216лв.
III. Разходи – държавни дейности
ФУНКЦИЯ „Отбрана и сигурност”
Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Обект: „Изграждане на газова инсталация за РПУ участък Мартен“ +210
/било 11 000 лв.; става 11 210 лв./
§5204 „Придобиване на транспортни средства“. +20 000
Обект: „ Автомобили 2бр. за районните полицейски инспектори“+20000
§1098 „Други разходи, некласифицирани в другите параграфи -20 210
Всичко за дейност: 0лв.
Дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии“
§1015 „ Материали“ – 4 008лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ +4 008лв.
Обект: „Изграждане на система за термонаблюдение на критични
пожароопасни места при Телевизионната кула, гр. Русе“
/било 20 592 лв.; става 24 600 лв./+4008лв.
Всичко за дейност: 0лв.
Всичко за функция: 0лв.
ФУНКЦИЯ „Образование“
Дейност 311 „Детски градини“
ДГ „Синчец“- гр. Русе, кв. Средна кула“..
§5100 „Основен ремонт да дълготрайни материални активи“ +37 751лв.
Обект: „Реконструкция площадкова канализация на ДГ „Синчец“
– гр. Русе, кв. Средна кула“.
§0551 „ Осигурителни вноски от работодатели за ДОО“ -6 800лв.
§1098 „Други разходи, некласифицирани в другите параграфи – 30 951лв.
и подпараграфи“ – Община Русе -30951лв./Резерв ф. Образование/
Всичко за дейност: 0лв.
Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“
§1015 „Материали“ СУПНЕ „Фридрих Шилер“ гр. Русе +1 020 лв.
Всичко за дейност: +1 020лв.
Всичко за функция: +1 020лв.
ФУНКЦИЯ „Здравеопазване”
Дейност 431 „ Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детски градини“
§1020 „Разходи за външни услуги“ -4 500лв.
§1030„Текущ ремонт“ +31 741лв.
§5100 „Основен ремонт да дълготрайни материални активи“ -31 741лв.
Обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност
в Детска ясла №4, град Русе“/било 245 087 лв.; става 301 087 лв./+56000лв.
Обект:„Внедряване на мерки за енергийна ефективност
в Детска ясла №9, град Русе“/било 409 525 лв.; става 527 727 лв./+118202лв.
Обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност
в Детска ясла №5, град Русе“/било 205 943 лв.; става 0 лв./-205 943лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ +4 500лв.
Обект: „Електрически конвектомат – 3 бр.“+2 912лв.
/било 20 700 лв.; става 23 612 лв./
Обект: „Парен казан – електрически“ +1 244 лв.
/било 8 580 лв.; става 9 824 лв./
Обект „Картофобелачка“ +344 лв.
/било 3 060 лв.; става 3 404 лв./
Всичко за дейност: 0лв.
Всичко за функция: 0лв.
ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”
ОССД
Дейност 530 „Център за настаняване от семеен тип“
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Обект: „Кондензен котел за парна инсталация за ЦНСТДМУ“ +900лв.
/било 3600 лв.; става 4500 лв./
§1020 „Разходи за външни услуги“ – 900лв.
Всичко за дейност: 0лв.
Дейност 540 „Домове за стари хора“
§5204 „Придобиване на транспортни средства“ +38 000лв.
Обект: „Специализиран пътнически автомобил за превоз на инвалиди – нов“
/било 80 000 лв.; става 107 000 лв./ +27000лв.
Обект: „Лекотоварен автомобил нов тип фургон за общинска пералня“
/било 30 600 лв.; става 41 600 лв./ +11000лв.
§1015„Материали“ – 38 000лв.
Всичко за дейност: 0лв.
Дейност 541 „Домове за възрастни хора с увреждания“
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ +121 000лв.
Обект: „Изграждане на надземна отоплителна инсталация I-ви кръг
от котелно до I-ви и III-ти блок и тръби за II-ри блок до кранов подземен възел“
§1013 „Постелен инвентар и облекло“ – 20 000лв.
§1015 „ Материали“ – 60 000лв.
§1020 „Разходи за външни услуги“ – 11 000лв.
§1030 „Текущ ремонт“ – 30 000лв.
Всичко за дейност: 0лв.
Дейност 562 „Асистенти за лична помощ“
§5204 „Придобиване на транспортни средства“ +4 000лв.
Обект: „Лек автомобил 6+1 места – нов за механизъм лична помощ“
/било 35 000 лв.; става 39 000 лв./
§1015 „ Материали“ – 4 000лв.
Всичко за дейност: 0лв.
Всичко за функция: 0лв.
ФУНКЦИЯ „Култура спорт, почивни дейности и религиозно дело“
Дейност 739 „Музеи и художествени галерии с регионален характер“
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ + 6 250лв.
ОБКИ Художествена галерия – Русе
Обект: „Климатична система тип 12000 BTU за ОБКИ Худ. галерия-Русе“ +1900лв.
Обект: „Инверторен климатик стенен тип за ОБКИ Худ. галерия-Русе“ +1200лв.
РИМ-Русе
Обект: „Климатик инверторен за РИМ-Русе“ +1 650лв.
Обект „Климатик за РИМ-Русе“ +1500лв.
§1015„Материали“ – 6 250лв.
ОБКИ Художествена галерия – Русе -3100лв.
РИМ-Русе -3150лв.
Всичко за дейност: 0лв.
Всичко за функция: 0лв.
Всичко разходи държавна дейност: +1 020лв.
IV. Разходи – местни дейности
ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби“
Дейност 122 „Общинска администрация“
5100 „ Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ +20 844лв.
Обект: „ Ремонт на отоплителна инсталация на ет.1 и ет.2
на сградата на ул. „Котовск“ №2
Всичко за дейност: +20 844лв.
Всичко за функция: +20 844лв.
ФУНКЦИЯ „Здравеопазване”
Дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ +80 400лв.
Обект: „Телефонна централа за интернет телефония“
§1098 „Други разходи, некласифицирани в другите параграфи – 80 400лв.
Всичко за дейност: 0лв.
Всичко за функция: 0лв.
ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”
Дейност 524 „Домашен социален патронаж“
§5204 „Придобиване на транспортни средства“ + 16 800лв.
Обект: „Лекотоварни автомобили – нови, 1+1 места,
тип фургон за Домашен соц. патронаж – 2 бр.“
/било 61 200 лв.; става 78 000 лв./
Всичко за дейност: + 16 800лв.
Всичко за функция: +16 800лв.
ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“
Дейност 604 „Осветление на улици и площади“
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ 20 044лв.
Обект: „Осветление по главен път I-2 Русе – Разград /при Джъмбо/“
/било 137 880 лв.; става 117 836 лв./
Всичко за дейност: – 20 044лв.
Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“
ОП „Комунални дейности“
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ + 9 000лв.
Обект: „Ремарке за машина за пътна маркировка за ОП Комунални дейности“ +3 500лв.
Обект: „Машина /циркуляр/ за мокро рязане на строителни +5 500лв.
материали, мин. Ф600 мм. с работна маса за ОП Комунални дейности“
§1015 „ Материали“ – 9 000лв.
Кметство Басарбово
§1030 „Текущ ремонт“ + 26 000лв.
Всичко за дейност: + 26 000лв.
Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство,
благоустройството и регионалното развитие”
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ + 3 971лв.
Обект: „Термокамера-1бр.“ + 2 841лв.
Обект: „Дрон-1бр.“ + 1 130лв.
§1020 „Разходи за външни услуги“ – 35 971лв.
§1098 „Други разходи, некласифицирани в др. параграфи и подпараграфи“ – 26 000лв.
Община Русе -26 000лв.
Всичко за дейност: – 58 000лв.
Дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“
§5204 „Придобиване на транспортни средства“ +32 000лв.
обект: „Електромобили 2 бр. ( за скоби) за нуждите на
ОП „Комунални дейности“, гр. Русе“/било 100 000 лв.; става 132 000 лв./
Всичко за дейност: +32 000лв.
Всичко за функция: -20 044лв.
ФУНКЦИЯ „Култура спорт, почивни дейности и религиозно дело“
Дейност 714 “Спортни бази и спорт за всички”
§1098 „Други разходи, некласифицирани в др. параграфи и подпараграфи“ + 15 000лв.
Всичко за дейност: + 15 000лв.
Всичко за функция: + 15 000лв.
ФУНКЦИЯ „Разходи некласифицирани в другите функции“
Дейност 998 „Резерв“
§0098 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“ – 66 254лв.
Всичко за дейност: – 66 254лв.
Всичко за функция: – 66 254лв. Всичко разходи местни дейности: -33 654лв.
V Разходи ДД дофинансирани с общински приходи
ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби“
Дейност 122 „Общинска администрация“
§0101“Заплати и възнаграждения на персонала нает по +10 560лв.
трудови правоотношения“
Кметство с. Семерджиево – 1 300 лв.
Кметство с. Тетово –690 лв.
Кметство с. Бъзън – 1 420 лв.
Кметство с. Червена вода – 640 лв.
Кметство с. Ново село – 1 280 лв.
Кметство с. Сандрово – 1 300 лв.
Кметство с. Хотанца – 1 300 лв.
Кметство с. Просена – 1 300 лв.
Кметство с. Ястребово – 1 330 лв.
Всичко за дейност: +10 560лв.
Всичко за функция: +10 560лв.
ФУНКЦИЯ „Образование“
Дейност 311 „Детски градини“
ДГ „Слънце“-Русе
§1030 „Текущ ремонт“ +2 596лв.
Всичко за дейност: +2 596лв.
Всичко за функция: +2 596лв.
ФУНКЦИЯ „Култура спорт, почивни дейности и религиозно дело“
Дейност 738 “Читалища”
§4500 “Субсидии и други текущи трансфери + 3 050лв.
за юридически лица с нестопанска цел
Всичко за дейност: + 3 050лв.
Всичко за функция: + 3 050лв.
Всичко разходи ДД дофинансирани с общински приходи +16 206лв.
Корекции в Инвестиционната програма за 2022 г. с целеви средства:
| Наименование на обекта | Финансиране с целеви средства /било/ | Финансиране с целеви средства /става/ | Финансиране със собствени средства /било/ | Финансиране със собствени средства /става/ | Корекция „+“/“-„ |
| §5202 „Придобиване на сгради“ Дейност 311 „Детски градини“, Обект: „Изграждане на нова детска градина в кв.103,Централна градска част, гр. Русе 63427.2.436, УПИ-436- за детска градина, кв.103, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Дондуков Корсаков“3“ | 0 | 429 600 | 160 360 | 164 826 | +434 066 |
| §5100 „Основен ремонт да дълготрайни материални активи“ Дейност 739 „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер Обект: „Изготвяне на проучване и инвестиционен проект съгласно Наредба №4 от 21.12.2016г. за консервация и реставрация на паметника на Свободата, град Русе – проектиране“ | 6 000 | 0 | -6 000 | ||
| §5206„Изграждане на инфраструктурни обекти“, Дейност 604 „Осветление на улици и площади” Обект: „Електрическо осветление на път RSE1138 в землището на с. Сандрово, община Русе, област Русе“ Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“ Обект: „Канализационно отклонение и площадкова канализация към гробищен парк „Чародейка“ – Русе“ Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” Обект: „Тротоари за споделено движение със съоръжения за колоездене по бул. „Васил Левски“ в участъка от бул. „Христо Ботев“ до бул. „Гоце Делчев“ и по бул. „Гоце Делчев“ в участъка от бул. „Васил Левски“ до бул. „България II ри етап-бул. „Васил Левски“ – от ул. „Даме Груев“ до бул. „Гоце Делчев, IV-ти етап – бул. „Гоце Делчев“ – от ул. „Христо Ясенов“ до бул. „България“, град Русе“ Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ Обект: „Благоустрояване на бл. Енергетик I и бл. Енергетик 2, в т. ч. изграждане на паркинг, град Русе“ Обект: „Изработване на ИТП за благоустрояване на бл. „Иван Дечев“, бл. „Елба“ и бл. „Гребенец“ – проектиране, град Русе“ Обект: „Изработване на ИТП за благоустрояване на бл. „Асен1“, бл. „Петър“, бл. „Калоян“, град Русе“ Обект: „Изработване на ИТП за ремонт на локално платна на бул. „Липник“ от ул. „Стоян Заимов“ до кръгово кръстовище при КАТ-проектиране, град Русе“ Обект: „Безопасни тротоари със съоръжения за колоездене 3-ти етап по бул. „Гоце Делчев“ в участъка от бул. „Васил Левски“ до ул. „Христо Ясенов“, гр. Русе“ Обект: „Благоустрояване прилежащите пространства около жилищни блокове „Червен“, „Тинтява“, „Астра“, „Р. Лом“, „Пощенец“, „Машпроект“, „Хоризонт“, „Железничар“, „Елена“ в кв. „Дружба 2“, гр. Русе“ | 0 0 164 800 369 200 12 390 15 390 7344 333 000 0 | 78 820 6 000 0 556 077 12 390 15 390 7344 0 645 103 | 0 35 000 0 | 0 39 922 2 000 2 000 6 656 | +78 820 +10 922 -164 800 +186877 +2 000 +2 000 +6656 -333 000 +645 103 |
Всичко разходи по бюджета: +846 216лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)