РЕШЕНИЕ № 1227 Прието с Протокол № 49/19.09.2019 г.
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет реши:
І. Приходи – държавни дейности
- 3619 „Други неданъчни приходи“ ОУ „Иван Вазов“ + 500лв.
Всичко приходи държавна дейност: +500лв.
- Приходи – местна дейност
- 2404 „Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция“ +5 333лв.
- 3619 „Други неданъчни приходи“ РБ „Л. Каравелов“ +10 000лв.
- 7201 „Предоставени средства по възмездна финансова помощ“ -300 000лв.
- 7202 „Възстановени суми по възмездна финансова помощ“ +323 000лв.
Всичко приходи местна дейност: +38 333лв. Всичко приходи по бюджета: +38 833лв.
ІII. Разходи – държавни дейности
ФУНКЦИЯ „Образование“
Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“
- 1015 „Материали“ ОУ „Иван Вазов“ +500лв.
Всичко за дейност: +500лв.
Всичко за функция: +500лв.
ФУНКЦИЯ „ Социално осигуряване, подпомагане и грижи“
Дейност 548 „Дневен център за стари хора“
- 1020 „Външни услуги“ -280лв.
- 5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ +280лв.
Обект „Външен асансьор към сградата на Дневен център за
стари хора ул. „Йосиф Цанков“ № 47, гр. Русе“ /било:36000лв.;става:36 280лв./
Всичко за дейност: 0лв.
Всичко за функция: 0лв.
Всичко разходи държавна дейност: +500лв.
- IV. Разходи – местни дейности
ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби“
Дейност 122 „Общинска администрация“
- 1030 „Текущ ремонт“ км. Мартен +10 000лв.
Всичко за дейност: +10 000лв.
Всичко за функция: +10 000лв.
ФУНКЦИЯ „Образование“
Дейност 311 „Детски градини“
- 5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Обект „Обемни бойлери 300л със серпентини и електрически
нагреватели“ 2 броя в ДГ „Снежанка“ +7 824лв.
- 1030 „Текущ ремонт“ -7 824лв.
Всичко за дейност: 0лв.
Всичко за функция: 0лв.
ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“
Дейност 603 „Водоснабдяване и канализации“
- 5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“
Обект „Дъждовен канал в гр. Мартен“ /било: 425 000лв.; става: 426 341лв./ + 1 341лв.
Всичко за дейност: +1 341лв.
Дейност 604 „Осветление на улици и площади“
- 1016 „Вода, горива и енергия“ км. Червена вода -5 000лв.
- 1020 „Външни услуги“ км. Бъзън +3 000лв.
- 5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Обект „Проектиране 6295лв., СМР на трансформаторен пост 2х400KW в ПИ с идентификатор 63427.2.5687 /крайбрежна ивица на гр. Русе/ и кабели средно напрежение към него“ /било: 91 107лв.; става: 100 107лв./ +9 000лв.
Всичко за дейност: +7 000лв.
Дейност 619 „Др. дейности по жил. строителство, благоустр. и рег. развитие“
- 5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ +5 000лв.
Обект „Зона за отдих“ с. Червена вода /било: 5 000лв.; става: 10 000лв./
Всичко за дейност: +5 000лв.
Дейност 623 „Чистота“
- 1016 „Вода, горива и енергия“ ОП „Паркстрой“ +12 000лв.
- 1020 „Външни услуги“ -50 000лв.
- 5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ +50 000лв.
Обект „Закриване и рекултивация на клетка 3 на Регионално депо за
неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово,
Иваново, Сливо поле и Тутракан – проектиране“ +50 000лв.
Всичко за дейност: +12 000лв.
Всичко за функция: +25 341лв.
ФУНКЦИЯ „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“
Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“ км. Мартен
- 0101 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по
трудови правоотношения“ +4 000лв.
- 0551 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО“ +465лв.
- 0560 „Здравноосигурителни вноски от работодатели“ +192лв.
- 0580 „ Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели“ +112лв. §1016 „Вода, горива и енергия“ +564лв.
Всичко за дейност: +5 333лв.
Натурални показатели:
Численост на персонала – §0100 +2бр.
Всичко за функция: +5 333лв.
ФУНКЦИЯ „Разходи некласифицирани в другите функции“
Дейност 998 „Резерв“
- 0098 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“ -37 041лв.
Всичко за дейност: -37 041лв.
Всичко за функция: -37 041лв.
Всичко разходи местни дейности: +3 633лв.
- Разходи държавни дейности дофинансирани с общински приходи
ФУНКЦИЯ „Отбрана и сигурност“
Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“
- 5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ +8 203лв.
Обект „Видеонаблюдение пред магазин СБА /бивши Хали/; бул. „Придунавски“ /района на кръговото кръстовище/ и подходите на пробива „Кауфланд“ +8 203лв. §1098 „Други разходи, некласифицирани в др. параграфи и подпараграфи“ -8 203лв.
Всичко за дейност: 0лв.
Всичко за функция: 0лв.
ФУНКЦИЯ „Образование“
Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“
- 1030 „Текущ ремонт“ ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“ с. Семерджиево +14 700лв.
Всичко за дейност: +14 700лв.
Дейност 326 „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка“ §5100 „Основен ремонт“
Обект „Частичен ремонт и възстановяване на носещата способност
на отделни конструктивни елементи на сградата на ПГ по
ДВА „Йосиф Вондрак“ – Русе“ +10 000лв.
Всичко за дейност: +10 000лв.
Всичко за функция: +24 700лв.
ФУНКЦИЯ „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“
Дейност 751 „Библиотеки с национален и регионален характер“
- 1020 „Външни услуги“ +10 000лв.
Всичко за дейност: +10 000лв.
Всичко за функция: +34 700лв.
Всичко разходи дофинансиране: +34 700лв.
- Корекции в Инвестиционната програма за 2019г. с целеви средства:
|
Наименование на обекта |
Финансиране с целеви средства /било/ | Финансиране с целеви средства /става/ | Финансиране със собствени средства /било/ | Финансиране със собствени средства /става/ | Корекция „+“/“-„ |
| §5201 „Придобиване на дълготрайни материални активи“
Дейност 122 „Общинска администрация“ Обект „Сървър“ 2 бр. |
15 600 |
12748 |
-2852 |
||
| §5204 „Придобиване на транспортни средства“ | |||||
| Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ | |||||
| Обект „ Автовишка до 3,5т, втора употреба за ОП „Комунални дейности“ | 100 000 | 99 000 | -1000 | ||
| Обект „Високопроходим автомобил 4х4, втора употреба за ОП „Комунални дейности“ | 20 000 | 19 800 | -200 | ||
| Обект „Лекотоварен автомобил нов за ОП „Комунални дейности, гр. Русе“ | 26 000 | 25 990 | -10 | ||
| Дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“ | |||||
| Обект „Товарен автомобил – самосвал с двойна кабина за ОП „Паркстрой“, гр. Русе – втора употреба | 25 000 | 24 700 | -300 | ||
| §5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ | |||||
| Дейност 122 „Общинска администрация“
Обект „Документален скенер“ 8бр. |
6800 |
0 |
-6800 |
||
| Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ | |||||
| Обект „ Асфалтополагаща машина-колесна за ОП „Комунални дейности“ | 100 000 | 99 120 | -880 | ||
| Дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“ | |||||
| Обект „Машина за раздробяване на дървесина – нова за ОП „Паркстрой“ | 101 000 | 100 880 | -120 | ||
| Дейност 878 „Приюти за безстопанствени животни“ | |||||
| Обект „Многофункционален контейнер за ОП „Комунални дейности“ | 8 000 | 7 824 | -176 | ||
| §5219 „Придобиване на други ДМА“
Дейност 737 „Оркестри и ансамбли“ Обект „Тромпет“ за ОП „Русе арт“, гр. Русе |
3 487 | 4 184 | +697 | ||
| §5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“
Дейност 619 „Др. дейности по жил. строителство, благоустр. и рег. развитие“ Обект „Временен открит паркинг за автомобили на ул. „Мадарски конник“, гр. Русе – проектиране“ |
17 208 В т.ч. 777лв.-2018г. |
28 759 В т.ч. 777лв.-2018г. |
14 231 |
2 680 |
+11 551
-11 551 |
| Обект „Проектиране за обновяване на 25 броя детски площадки“ |
21 960 |
0 |
|
|
-21 960 |
| Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“
Обект „Спортна зала в СУ „В. Левски“, находящ се в УПИ 1- училище, кв. 848, в кв. „Дружба 1“, ул. „Гео Милев“ №1, гр. Русе“ |
0 |
21 960 |
306 000 |
306 000 |
+21 960
0 |
| Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“
Обект „Изграждане на 2 броя площадки за фитнес на открито и 2 броя стрийт фитнес – проекти, АН и СМР“ |
59 900 |
59 990 |
+90 |
||
| Остатъкът от собствени средства се насочва в дейност 619 „Др. дейности по жил. строителство, благоустр. и рег. развитие“, §1030 „Текущ ремонт“ | 11 551 |
Всичко разходи по бюджета: +38 833лв.
VII. Приемам корекция в Приложение №17 Справка за численост на персонала и разходите за заплати за 2019г. за местните дейности, във връзка с функциониране на зала за фитнес, изградена по кампания „Малки населени места“ в кметство Мартен, както следва:
Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“
Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“ било: става: корекция:
- 0101 „Заплати и възнаграждения на персонала
нает по трудови правоотношения“ 0лв. 4 000 лв. +4 000лв.
Натурални показатели:
Численост на персонала §0100 0бр. 2бр. +2бр.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)