РЕШЕНИЕ № 227 Прието с Протокол № 11/31.07.2020 г.
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет реши:
I. Приходи – местни дейности
§3619 „Други неданъчни приходи“ +10 050лв.
Всичко приходи местна дейност: +10 050 лв.
Всичко приходи по бюджета: +10 050лв.
II. Разходи – държавни дейности
ФУНКЦИЯ „Образование“
Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“
§5100 „Основен ремонт“
Обект „Обследване за ЕЕ на ОУ „Ангел Кънчев“, в т.ч. и вертикално
планиране и благоустрояване на двора на училището“ -10 000лв.
Обект „Проект за вертикално планиране и благоустрояване двора
на ОУ „Ангел Кънчев“ +10 000лв.
Всичко за дейност: 0лв.
Всичко за функция: 0лв.
ФУНКЦИЯ „Здравеопазване”
Дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина”
§1020 „Външни услуги“ -200 000лв.
§5100 „Основен ремонт“
Обект „Детска ясла №5, гр. Русе, ул. „Петър Стрелковски“ №1,
СМР+СН+АН“ +200 000лв.
Всичко за дейност: 0лв.
Всичко за функция: 0лв.
Всичко разходи държавни дейности: 0лв.
III. Разходи – местни дейности
ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби“
Дейност 122 „Общинска администрация“
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Обект „Климатична система 12 000BTU“ 1 бр. +1 200лв.
Обект „UV-C 160“, 1 бр. +2 928лв.
Обект „UV-C 240“, 1 бр. +5 340лв.
Обект „UV-C 720“, 1 бр. +11 028лв.
Обект „Cleanair PI. +UV-C 720“, 1 бр. +16 368лв.
Всичко за дейност: +36 864лв.
Дейност 123 „Общински съвети“
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Обект „Система за гласуване без карти“ 1 бр. +18 444лв.
Всичко за дейност: +18 444лв.
Всичко за функция: +55 308лв.
ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“
Дейност 603 В и К
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“
Обект „Отводняване на общински път между изход КПП Дунав мост
до Кръгово движение за Безмитна зона- проектиране“ -30 000лв.
Обект „Реконструкция В и К инсталация, корекция на вертикална планировка
и ремонт на двора на СОУЕЕ „Св. Константин Кирил Философ“, гр. Русе“ +4 250лв.
Всичко за дейност: -25 750лв.
Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ – ОП „Комунални дейности“
§0101 „Заплати и възнаграждения на персонала
нает по трудови правоотношения“ +95 700лв.
§0551 „Осигурителни вноски от работодател за ДОО“ +12 350лв.
§0560 „Здравноосигурителни вноски от работодатели“ +4 594лв.
§0580 „Вноски ДЗПО от работодатели“ +1 450лв.
§1091 „Други разходи за СБКО“ +2 610лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ +2 800лв.
Обект „Климатична система 24 000BTU“ 1 бр.
за ОП „Комунални дейности“ +1 600лв.
Обект „Климатична система 12 000BTU“ 1 бр.
за ОП „Комунални дейности“ +1 200лв.
§1015 „Материали“ -2 800лв.
Численост на персонала +14,5бр. /било:130,5бр.; става:145бр./
Всичко за дейност: +116 704лв.
Дейност 623 „Чистота“
ОП „Паркстрой-Русе“
§0101 „Заплати и възнаграждения на персонала
нает по трудови правоотношения“ +64 500лв.
§0551 „Осигурителни вноски от работодател за ДОО“ +7 521лв.
§0560 „Здравноосигурителни вноски от работодатели“ +3 096лв.
§0580 „Вноски ДЗПО от работодатели“ +1 806лв.
§1091 „Други разходи за СБКО“ +1 900лв.
Численост на персонала +16 бр. /било:19 бр.; става:35 бр./.
Община Русе
§1020 „Външни услуги“ -78 823лв.
Всичко за дейност: 0лв.
Дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ +10 050лв.
Обект „Оранжерия тип „тунелна“ 3 броя за 10 050лв
Всичко за дейност: +10 050лв.
Всичко за функция: +101 004лв.
ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги“
Дейност 898 „Други дейности по икономиката“ – ОП „Управление на общински имоти“
§0101 „Заплати и възнаграждения на персонала
нает по трудови правоотношения“ +8 000лв.
§0551 „Осигурителни вноски от работодател за ДОО“ +930лв.
§0560 „Здравноосигурителни вноски от работодатели“ +384лв.
§0580 „Вноски ДЗПО от работодатели“ +224лв.
§0205 „Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала,
с характер на възнаграждение“ +240лв.
Численост на персонала +2 бр. /било:21 бр.; става:23 бр./.
Община Русе
§1098 „Други разходи, некласифицирани в другите
параграфи и подпараграфи“ -5 664лв.
Всичко за дейност: +4 114лв.
Всичко за функция: +4 114лв.
ФУНКЦИЯ „Разходи некласифицирани в другите функции”
Дейност 998 „Резерв”
§0098 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“ -211 407лв.
Всичко за дейност: –211 407лв.
Всичко за функция: –211 407лв.
Всичко разходи местни дейности: -50 981лв.
III. Разходи – държавни дейности дофинансирани с общински приходи
ФУНКЦИЯ „Отбрана и сигурност“
Дейност 282 „Отбранително мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности“- СЗ КООРС
§0101 „Заплати и възнаграждения на персонала
нает по трудови правоотношения“ -18 750лв.
§0551 „Осигурителни вноски от работодател за ДОО“ -2 179лв.
§0560 „Здравноосигурителни вноски от работодатели“ -900лв.
§0580 „Вноски ДЗПО от работодатели“ -525лв.
§1091 „Други разходи за СБКО“ -563лв.
Численост на персонала /-/5 бр. /било:115 бр.; става:110 бр./.
Всичко за дейност: -22 917лв.
Всичко за функция: -22 917лв.
ФУНКЦИЯ „Образование“
Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“
§5100 „Основен ремонт“
Обект „Обследване за ЕЕ на ОУ „Ангел Кънчев“, в т.ч. и вертикално
планиране и благоустрояване на двора на училището“ -20 000лв.
§1030 „Текущ ремонт“ ОУ „Ангел Кънчев“ +20 000лв.
Всичко за дейност: 0лв.
Всичко за функция: 0лв.
Дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“
§5203 „Придобиване на машини и съоръжения”
Обект „Асансьори с автоматични врати за сграда
на ул. „Белмекен“ №31-33“ 2бр. +83 948лв.
Всичко за дейност: +83 948лв.
Всичко за функция: +83 948лв.
Всичко разходи дофинансиране: +61 031лв.
Всичко разходи по бюджета: +10 050лв.
IV. Одобрявам корекция в Приложение №17 Справка за численост на персонала и разходите за заплати за 2020г. за местните дейности, както следва:
Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ местна дейност
било: става: корекция:
Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на
уличната мрежа“ – ОП „Комунални дейности“
§0101 „Заплати и възнаграждения на персонала
нает по трудови правоотношения“ 1 416 886лв. 1 512 586лв. +95 700лв.
Численост на персонала: 130,5 бр. 145 бр. +14,5 бр.
Дейност 623 „Чистота“
§0101 „Заплати и възнаграждения на персонала
нает по трудови правоотношения“ 181 767лв. 246 267лв. +64 500лв.
Численост на персонала: 19 бр. 35 бр. +16 бр.
ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги“- местна дейност
Дейност 898 „Други дейности по икономиката“ – ОП „Управление на общински имоти“
§0101 „Заплати и възнаграждения на персонала
нает по трудови правоотношения“ 228 876лв. 236 876лв. +8 000лв.
Численост на персонала: 21 бр. 23 бр. +2 бр.
ФУНКЦИЯ „Отбрана и сигурност“- дофинансиране
Дейност 282 „Отбранително мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности“- СЗ КООРС
§0101 „Заплати и възнаграждения на персонала
нает по трудови правоотношения“ 1 174 644лв. 1 155 894лв. -18 750лв.
Численост на персонала: 115 бр. 110 бр. -5 бр.
V. Считано от 01.07.2020г. приема промяна в т. 3 „Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, които нямат статут на юридически лица и не са възложители по ЗОП“ на Приложение №12 „Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити за 2020 година“ от Решение №66, Прието с Протокол №5/10.02.2020г., както следва:
В т. III. Функция „Здравеопазване“
1. Филиално счетоводство Детски ясли, Детска млечна кухня и Медицинско обслужване в образованието
Било: Директор на дирекция „Здравни и социални дейности“
Става: Директор на дирекция „Хуманитарни дейности“
В т. IV. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“
1. Обединено счетоводство „Социални дейности“, Специализирани институции за предоставяне на социални услуги, Дом за пълнолетни лица с физически увреждания „Милосърдие“, Дом за пълнолетни лица с деменция „Приста“, Дом за стари хора „Възраждане“, Домашен социален патронаж, Социални услуги предоставяни в общността.
Било: Директор на дирекция „Здравни и социални дейности“
Става: Директор на дирекция „Хуманитарни дейности“
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)