РЕШЕНИЕ № 314 Прието с Протокол № 14/19.11.2020 г.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон; чл. 25, т. 1 и чл. 65, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и чл. 12а, т. 1 от Наредба №9 на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:
Одобрява Бизнес програма за планиране дейността на „Комплексен онкологичен център – Русе“ ЕООД за периода 2021 – 2023 година, съгласно приложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)
КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР– РУСЕ ЕООД
БИЗНЕС ПРОГРАМА
2021 -2023
Резюме
Предизвикателство за медицината днес продължават да бъдат онкологичните заболявания, които са сред основните социално значими заболявания за населението. Все повече хора страдат от тях, но и медицината напредва с новите подходи на лечение и превенция.
„Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД, е единственото лечебно заведение на територията на областите Русе, Разград и Силистра, което предоставя комплексно лечение на лица с онкологични заболявания.
Основна дейност на лечебното заведение е:
- активно издирване, диагностика и лечение на лица с онкологични заболявания;
- периодично наблюдение, консултации и проследяване на болните с онкологични заболявания и преканцерози;
- регистрация и диспансеризация на болни с онкологични заболявания и преканцерози;
- създаване и поддържане на раков регистър за областите Русе, Разград и Силистра и за нуждите на Националния раков регистър;
- здравна промоция и превенция на онкологичните заболявания;
- информиране на обществеността по проблемите на онкологичните заболявания;
- експертна и консултативна дейност в областта на онкологията;
- научноизследователска дейност в областта на онкологията;
- провеждане на клинични и терапевтични изпитвания в областта на медицинската онкология;
- реализиране на комплексни програми за обучение и специализация по онкология, медицинска онкология и лъчелечение и здравни грижи;
- осъществяване на консултации по проблемите на онкологичните заболявания в обслужвания район;
- извършване на профилактика и скринингови програми за онкологичните заболявания;
- предоставяне на социални услуги по реда на Закона за социалното подпомагане.
Лечебното заведение обслужва район с население около 450 000 души. Населението на трите области Русе, Разград и Силистра по данни от Националната здравна карта за 2016 г. е общо 461 403 души, а за 2018 г. е 450 848 души, от които в Русе 223 489, в Разград 115 402 и в Силистра 111 957. При съпоставяне на данните, през 2018г. се отчита намаляване на населението спрямо 2016г. с 10 555 души. В същото време, по данни от Националната здравна карта за 2018г. се отчита 1,61% ръст на новообразуванията. При намаляващ брой на жителите в региона, броят на регистрираните пациентите с онкологични заболявания нараства, което кореспондира с демографското застаряване на населението, увеличаване на рисковите фактори и увеличаване продължителността на живота на хората с тези заболявания.
Настоящата бизнес програма отразява виждането на ръководството за развитието на дружеството през периода 2021 – 2023г. При настъпване на финансова криза, мениджърският екип при необходимост с оглед запазване финансовата устойчивост на дружеството, може да намали и забави във времето изпълнението на инвестиционната програма.
- ОПИСАТЕЛНА ЧАСТ
- Обща информация за лечебното заведение
„Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД е специализирано здравно заведение за диагностика и активно лечение на онкологични заболявания. Осъществява дейност като единствено специализирано лечебно заведение в трите области – Русе, Разград и Силистра. Разполага с уникална техника и кадри, осигуряващи квалифицирано комплексно лечение на пациенти със злокачествени новообразувания.
Началото на онкологичната помощ в Русе се поставя през 1952г. с разкриването на онкологичен кабинет за регистриране и наблюдение, а през 1953г. е обособен стационар с 20 хирургични легла. Това са и първите структури на Онкологичен диспансер в гр. Русе. През 1958-1959г. се закупуват апарати за дълбока и повърхностна рентгенова терапия и започва лъчево лечение на болни със злокачествени новообразувания. През периода от 1962г. до 1965г. в новопостроения основен корпус на настоящата сграда се разкриват отделения по гинекология, радиология, химиотерапия, дерматология и поликлинични кабинети. С разкритата през 1981г. Цитологична лаборатория се поставя начало на масов цитологичен, профилактичен скрининг в района. През периода 1979-1981г. се разкриват Радиоизотопна лаборатория, мамографски и ехографски кабинети. Развитието на управлението на противораковата борба настъпва с въвеждане на АСУДОД (Автоматизирана система за управление) и изграждане на първата в страната “Регионална база данни по онкология” и канцер регистър. Периодът 1985-2002г. е свързан с разкриване на радиоимунология, урологичен сектор, отделение по интензивно лечение и анестезиология, сектор оперативна гинекология, кабинет уши-нос-гърло, урологичен кабинет, кабинет по болката, набавяне на Гама камера, преоборудване на цитопатологична лаборатория, преоборудване на гастроентерологичен и ехографски кабинети, пребазиране на онкохирургия в нова сграда, разкриване на аптека.
Понастоящем „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД е най – големия диагностично – лечебен и консултативен център в областта на онкологията в Северен централен район. В „Комплексен онкологичен център – Русе“ са регистрирани около 20 000 пациенти от областите Русе, Разград и Силистра.
Дружеството е 100% собственост на Община Русе. Сградният фонд на лечебното заведение е публична общинска собственост и е предоставен за ползване и управление с няколко последователни решения на Общински съвет – Русе. Лечебното заведение е разположено в самостоятелна обществено – обслужваща сграда на ул. ”Независимост” №2, УПИ ІV-5105 в кв. 711 на гр. Русе. Тя е разположена в сграда с 3 етажа, на партер, сутерен и 2 етажа на сградата с обособен самостоятелен вход. Три от стационарните отделения са разположени на деветия етаж в Хирургичния блок, а Операционния блок на КОЦ – РУСЕ ЕООД е ситуиран на втори етаж в Хирургичния блок собственост на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД.
Застроената площ на лечебното заведение е 3748 кв.м., а разгънатата застроена площ на всички нива е 6502 кв.м. Диагностичната и лечебната дейност в „КОЦ-Русе” ЕООД се осъществяват в консултативно-диагностичния и стационарния блок. При диагностично – лечебната дейност се прилагат всички съвременни постижения на медицинската наука, като се спазват правилата за добра медицинска практика и правата на пациента, защитаващи неговото достойнство. Медицинските дейности се осъществяват от екип състоящ се от лекари специалисти, административен и помощен персонал .
1.1.Мисия на лечебното заведение
Нашата мисия е подобряване качеството на живот на пациентите, чрез предоставяне на висококвалифицирана здравна услуга от лекари и специалисти в тази област, в модерна, високотехнологично оборудвана болнична среда.
Основна задача на лечебното заведение е активно да издирва, диагностицира, регистрира, лекува и наблюдава болните с предрак и рак.
1.2. Визия и бъдещето на организацията
„КОЦ – Русе” ЕООД е оборудван с необходимата апаратура за покриване на съответните стандарти и за нормалното протичане на работния процес. Като модерна организация, осъществяваща своята специфична икономическа дейност в условията на конкурентна борба с висок интензитет и динамични, непредвидими и непрекъснато нарастващи изисквания на външната среда, лечебното заведение трябва да предприема навременни и адекватни стратегически действия в отговор на тези условия, за да може да осигури своята устойчивост, развитие и защита на пазарните си позиции.
1.3.Общи стратегически цели
Основна цел на лечебното заведение е повишаване качеството на предлаганата здравна услуга и утвърждаване на „КОЦ – Русе“ ЕООД като водещ онкологичен център с високо квалифициран медицински персонал, модерна техника и технологии на лечение.
Чрез настоящата програма, „КОЦ – Русе“ ЕООД си поставя отговорната задача да постигне удължаване продължителността на живота на пациентите с онкологични заболявания и подобряване качеството на живота им, чрез:
- Подобряване на профилактиката в региона при адекватно финансиране и участие в скринингови програми.
- Поддържане на достигнатото високо ниво на диспансеризация, чрез усъвършенстване на организационно – методичната дейност и управлението.
- Подобряване на диагностиката и комплексното лечение, чрез повишаване на квалификацията на кадрите.
- Подобряване на материалната база,
- Въвеждане на нови диагностично-лечебни методи,
- Усъвършенстване на структурата на лечебното заведение.
- Работа по договор с НЗОК за оказване на здравна услуга на нуждаещите се.
- Поддържане и при възможност разширяване пакета от медицински услуги, предоставяни на пациентите.
- Активно търсене на нови пазарни възможности за разширяване на дейността.
- Ефективен контрол върху организацията и дейността на дружеството, с цел постигане на развитие на лечебното заведение.
Реализацията на стратегическите цели изисква различна продължителност и във връзка с това, те биват:
Дългосрочни:
- Въвеждане на иновативни методи на диагностика и лечение, превръщащи КОЦ – Русе ЕООД в предпочитано лечебно заведение;
- Поддържане на високо качество на предлаганите здравни грижи, в съответствие с медицинските стандарти и професионална етика.
Средносрочни:
- Поддържане и реновиране на сградния фонд и материалната база.
- Обновяване и въвеждане в експлоатация на модерна съвременна медицинска апаратура, гарантираща високо качество на диагностично-лечебната дейност.
- Създаване на по-добри условия на работа за персонала, с цел повишаване качеството на дейността.
- Поддържане на стабилност във финансовото състояние на дружеството.
Краткосрочни:
- Изработване на периодичен анализ и оценка на показателите за медицинска дейност, с цел предприемане на корекционни действия.
- Периодично присъствие в медии, с материали популяризиращи дейността.
За постигане на целите дружеството си е поставило следните задачи:
- Постигане на ефективност във функционирането и развитието на КОЦ – Русе ЕООД като търговско дружество.
- Осигуряване на достатъчен обем специализирано болнично обслужване.
- Повишаване качеството чрез усъвършенстване диагностиката, лечението и наблюдението на пациентите.
- Стимулиране квалификацията на човешките ресурси и привличане на водещи специалисти.
- Усъвършенстване системата на управление и контрол.
- Подобряване на сградния фонд и осъвременяване на медицинска апаратура.
- Развитие на здравната промоция и профилактика и намиране нови форми за осъществяването й.
- Осъществяване на достъпност за инвалидите до кабинетите на лечебното заведение.
- Популяризиране дейността на лечебното заведение.
Дейностите по изпълнение на горепосочените цели, адаптирани към конкретните условия на КОЦ – Русе ЕООД, са следните:
- С оглед промоция и профилактика на здравето:
- Провеждане на здравна просвета в малките населени места и запознаване на населението с рисковете от онкологични заболявания.
- Участие в информационни кампании сред различни целеви групи, свързани с определяне рискови за здравето фактори.
- Участие в мероприятия за повишаване информираността на хората за потенциалните опасности от онкологичните заболявания за здравето.
- С оглед повишаване качеството на медицинското обслужване:
- Осъвременяване на правила за добра медицинска практика.
- Стриктно прилагане на медицински стандарти и контрол за тяхното изпълнение.
- Усъвършенстване на системата за контрол на ВБИ в лечебното заведение.
- Оценка за ефективността и ефикасността на оказваната от КОЦ – Русе ЕООД медицинска помощ, съгласно разработените на национално ниво единни критерии.
- Прилагане на разработени и въведени национални информационни стандарти за системите в здравеопазването.
- В лечебното заведение са разписани ценностите, които всички служители изповядват и вплитат в дейността в полза на всички пациенти и обществото:
- сътрудничество, хармония, съчувствие и милост.
- честност, морал, мотивация и вдъхновение.
- взаимопомощ, взаимоуважение, солидарност.
- равнопоставеност и еквивалентност.
- търпение, самопознание и саморазвитие.
- активно милосърдие и добротворство.
- внимание, подкрепа, поощрение и въстановителни грижи.
- Задълженията на персонала към пациентите са:
- качеството на здравните услуги трябва да е най-високо.
- честност, почтеност, етика и психосоматичен комфорт.
- достъпност и достатъчност.
- С оглед управление на човешките ресурси и повишаване квалификацията им:
Основата на кадровата стратегия на КОЦ – Русе ЕООД е свързана с принципа на подбор и заемане на длъжностите от кандидати, притежаващи необходимата квалификация.
- Разработване на програма за продължаващо обучение на висшия медицински персонал и специалистите по здравни грижи
- участие в семинари, конгреси и научни симпозиуми;
- участие в колегиуми по определена тематика;
- участие в семинари, организирани от фармацевтични фирми;
- квалификацията на специалистите по здравни грижи по план.
- Разработване на програма за обучение в умения за добър мениджмънт на управленския персонал.
- Участия в кръгли маси и симпозиуми с цел поддържане и повишаване на квалификацията.
- Повишаване мотивацията на кадрите чрез:
- финансово стимулиране – чрез обвързване на личния принос за извършена дейност и възнаграждението;
- чрез подобряване условията за работа посредством създаване на благоприятен микроклимат и сигурност на работното място;
- чрез професионална реализация, използвайки съвременна апаратура за диагностика и лечение.
С оглед запазване финансовата стабилност на лечебното заведение е необходимо съхранение и привличане на високо – квалифицирани кадри.
Разработването на правилника за формиране на възнаграждението, на всеки според личния принос, обвързан с извършената дейност, ще осигурява по-голяма мотивация на персонала и по-добро финансово стимулиране.
Осигурявайки нормални условия за работа на медицинския персонал е необходимо да се запази сравнително оптимален състав и на немедицинския персонал. Там най-много могат да се съвместяват различни дейности, което води до икономии, които да се разпределят между персонала. Целта е намаляване на разходите за ФРЗ за помощния не медицински персонал, което да осигури резерви за апаратура и мотивиране на специалистите.
Мотивацията на кадрите може да се стимулира и чрез подобряване условията за работа – създаване на сигурност на работното място, съвременна апаратура за диагностика и лечение. Всичко изброено е важно, но първостепенно по значение е заплащането, сигурността и възможностите за квалифициране и професионално израстване. Това ще помогне за задържането на кадрите и привличането на други, което ще увеличи конкурентоспособността на КОЦ – Русе ЕООД.
Задължението към служители в лечебното заведение са:
- сигурност, справедливост, отговорност, толерантност.
- условия за квалификация.
- организирана система за предложения.
- С оглед реализиране на маркетингова стратегия – продуктова, пазарна и ценова:
Здравният продукт е особен вид – не може да се види и пипне. Той е обещание за задоволяване на определена здравна потребност.
Продуктовите стратегии са свързани с предлаганите основни и съпътстващи здравни услуги, а именно: профилактика, диагностика и лечение на онкологични заболявания, осъществявани чрез консултации с лекари от различни специалности, параклинични изследвания, високоспециализирани дейности, лекарствена и лъчетерапия.
Мениджмънтът ще се насочи към развитие на продукта, т.е. разширяване пакета от предлагани услуги като се търсят нови пазарни ниши и разширяване на съществуващите, които да носят сигурни приходи.
Подцели:
- Гарантиране на високо качество на медицинските услуги чрез :
- подобряване на сградния фонд, чрез изграждане на ново крило на съществуващата сграда, с финансовата помощ и на Община Русе.
- непрекъснато усъвършенстване на кадровата политика, системата за мотивация и програмите за непрекъснато повишаване на квалификацията на лекари и специалисти по здравни грижи.
- внедряване на съвременни диагностични методи
- оптимална организация на медицинската помощ, с цел осигуряване на максимално бързо и точно поставяне на диагноза и пристъпване към лечение.
- Разширяване на профилактичната дейност :
- запознаване на населението със симптоми и превенция на онкологичните заболявания.
- организиране и провеждане на профилактични прегледи от специалисти.
- Разширяване на дейността по договор с НЗОК.
- Въвеждане на нови платени услуги
- Маркетингов мениджмънт на дейността :
- участие в обучения за повишаване на мениджърската квалификация.
- действие на система за финансово управление и контрол (СФУК) и тримесечни анализи на дейността.
- развитие на връзките с обществеността и реклама за имиджа на лечебното заведение.
- Финансова стабилност на лечебното заведение :
- оптимизиране на финансовото осигуряване чрез въвеждането на нови дейности по НЗОК
- система за двоен контрол при разходването на медикаменти и консумативи.
- действие на системата за вътрешно-финансов контрол и ежемесечен анализ на приходи и разходи по звена.
- оптимизиране на непреките разходи.
- стриктно придържане към Закона за лечебните заведения, Наредбата за общинските лечебни заведения и др.
- непрекъснато развитие и усъвършенстване на системата за възнаграждения, в зависимост от резултатите от дейността с цел висока мотивация.
- Продължаване на поетапното обновяване и снабдяване на лечебното заведение с нова, съвременна медицинска апаратура.
КОЦ – Русе ЕООД се стреми да осигурява медицински услуги, покриващи националните стандарти за качество на лекарската помощ.
Стратегическите приоритети, свързани с продуктовата стратегия са следните:
А) Подобряване на лечебно-диагностичната дейност в лечебното заведение и качеството на осигурената здравна помощ.
Основни задачи:
- Правилно водене на диспансеризацията в съответствие с НРД и добрата онкологична практика.
- Повишаване квалификацията на медицинския персонал
Б) Усъвършенстване на профилактичната дейност.
Основни задачи:
- провеждане на профилактични прегледи с оглед ранно откриване на онкологични заболявания;
- промоция на здравето на необходимите промени в начина на живот, околната среда и отношението към рисковите групи от населението;
В) Подобряване материално-техническата база – осигуряване с медицинска апаратура
Основна задача е закупуването на модерна и обновяването на съществуващата.
С) С оглед постигане устойчивост на качеството
Високото качество на дейностите в здравеопазването е основен критерий за подобряване на здравето и удължаване живота на населението, за ефективно и устойчиво развитие на здравните организации и осигуряване на тяхната конкурентноспособност.
В мисията на КОЦ – Русе ЕООД централно място заема подобряването на качеството. Предоставянето на висококачествена здравна услуга е надежда и очакване най-вече за пациентите и техните близки, очакване на цялото общество, осигуряване престиж за лечебното заведение и основен фактор в конкурентната надпревара.
Основни критерии, характеризиращи качеството на здравните услуги са:
- медицинската ефективност, подобренията в човешкото здраве;
- научно-техническото ниво на медицинската помощ – медицински технологии, апаратура и други;
- квалификацията на медицинския персонал;
- достъпност;
- безопасност;
- надеждност;
- ефикасност на процесите;
- удовлетвореността на пациентите;
- икономическата ефективност;
- социалната ефективност;
- екологичната ефективност.
Оценката на качеството има специфични индикатори: за качество на процеса и качество на резултата.
- Състояние на лечебното заведение
Финансовото състояние на КОЦ – Русе ЕООД е добро и позволява на база исторически данни да се направят оптимистични прогнози за развитие на лечебното заведение.
Дружеството ежегодно прави разходи за закупуване на скъпоструваща медицинска апаратура. В резултат на това, размерът на годишните амортизационни отчисления е голям и това оказва влияние върху крайния финансов резултат преди плащане на данъци. Последните години не се отчита наличие на неразплатени задължения след падеж. Вземанията се събират в срок.
За обезпечаване на дейността, КОЦ – Русе ЕООД разполага със следната високотехнологична апаратура :
| Високотехнологична апаратура | Извършвани високотехнологични дейности |
| Гама Камера | Емисионна компютърна томография |
| Линеен ускорител с възможности замодулиран интензитет | Лъчелечение с модулиран интензитет |
| Бронхоскоп | Диагностика при тумори на белия дроб |
| Скенери – 2броя | Диагностика и планиране за лъчелечение |
| Лапароскопска апарутра | Лапароскопски оперативни интервенции |
| Камина за цитостатици | за разтваряне идозиране на цитостатици |
| Ендоскопска апартура | Диагностика на гастроентистенален тракт |
Направен е анализ на основните качествени статистически показатели – болестност, смъртност, заболеваемост. Сравнени са данните за последните десет години. Тези три показателя са във функционална зависимост от организацията, материалната обезпеченост и кадровия ресурс в КОЦ-Русе.
Заболеваемост, болестност и смъртност от злокачествени новообразувания на 100 хил. население за периода 2010 – 2019 г. за област Русе
| Година | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| Заболеваемост | 507,1 | 530,5 | 529,2 | 502,2 | 492,7 | 515,6 | 539,8 | 572,3 | 586,6 | 620,5 |
| Болестност | 4239,7 | 4322,2 | 4928,3 | 5125,1 | 5169,8 | 5138,7 | 5276,9 | 5672,3 | 5920,7 | 6141,3 |
| Смъртност | 150,1 | 92,2 | 107,9 | 119,4 | 100,7 | 133,9 | 159,4 | 171,1 | 211,8 | 194,5 |
Източник: годишни статистически отчети – КОЦ-Русе ЕООД
Заболеваемост и смъртност
От данните в таблицата и от диаграмите е видно, че е налице трайна тенденция за увеличаване на заболеваемостта от злакачествени новообразувания. Отчита се повишение на болестността, което в сравнение с относително постоянното ниво на смъртността доказва успешната дейност на КОЦ – Русе ЕООД. Болестността, като статистически показател е пряко свързана с продължителността на живота на пациентите с онкологични заболявания. Покачващата се заболеваемост е в пряка зависимост от застаряването на населението тъй като солидните тумори са характерни за третата възраст и това е закономерно развитие. Смъртността е показател с относително еднаква запазваща се тенденция във времето и в сравнение с другите два показателя с ниски стойности, което е маркер за добра лечебна дейност.
- Аналитична част:
Осъществяваната от КОЦ – Русе ЕООД дейност няма конкуренция на територията на трите области, които покрива – Русенска, Разградска и Силистренска. Предлаганите медицински услуги и дейности са уникални по своя характер, предвид спецификата при онкологичните заболявания и лечението им.
В представената таблица са изнесени по-важните показатели от дейността на КОЦ Русе ЕООД за периода 2017 до 2019г.
Показатели за дейността на КОЦ-Русе -ЕООД за периода 2017- 2019г
Таблица 2
| Показатели | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| Общ брой дисп. болни | 19468 | 19663 | 20530 |
| Диспансеризация в % | 95,9 | 96,1 | 98,8 |
| Ранна диагностика в % | 62,8 | 63,4 | 65,0 |
| Брой прегледи в диагн. – консултативните кабинети | 48237 | 51572 | 57061 |
| В т.ч. при диспансерно наблюдение | 7683 | 7605 | 8029 |
| Лабораторни изследвания | 702725 | 624363 | 624366 |
| Брой сцинтиграфски изследвания в РИЛ | 831 | 1175 | 601 |
| Брой функц. изследвания в РИЛ | 1631 | 1967 | 1193 |
| Брой рентгенови изследвания в т. ч. мамографски изследвания | 14726 | 16002 | 17851 |
| Брой мамографски изследвания | 1688 | 2106 | 1090 |
| Брой гастроскопии | 75 | 71 | 208 |
| Брой колоно и ректоскопии | 301 | 262 | 540 |
| Брой ехографии | 3263 | 2835 | 3484 |
| Брой ЕКГ изследвания | 5249 | 5270 | 5593 |
| Брой цитологични изследвания | 919 | 1095 | 540 |
| Брой хистологични изследвания | 9319 | 9428 | 9748 |
| Облъчени на TERABALT 80/ACS | 123 | 0 | 17 |
| Процедури | 5659 | 0 | 204 |
| Повърхностна Rо терапия | 199 | 228 | 196 |
| Процедури | 2598 | 2693 | 2600 |
| Линеен ускорител | 490 | 590 | 432 |
| Процедури | 70602 | 97797 | 13098 |
| Използваемост в дни | 302,3 | 276,3 | 295,8 |
| Брой преминали в стационара | 11856 | 12790 | 13936 |
| Използваемост в % (към 365 дни) | 82,8 | 75,7 | 81 |
| Среден престой | 3,9 | 3,3 | 3,2 |
| Оборот на едно легло | 78,5 | 84,7 | 92,3 |
| Предоперативен престой Х Г Ур | 1,20,9 | 1,1 1,4 | 1,0 1,1 |
| Следоперативен престой Х Г Ур | 2,42,3 | 2,3 2,1 | 2,1 1,9 |
| Следоперативен леталитет Х Г Ур | 1,20,6 | 0,3 0,2 | 0,4 0 |
| Общ брой операции(без биопсии) | 1780 | 2210 | 2956 |
| Оперативна активност в % Х Г Ур | 88,042,4 | 83,6 97,8 | 51,4 97,4 |
| Лъчетерапевтична активност в % | 98,8 | 100 | 99,9 |
| Химиотерапевтична активност в % | 74,2 | 85,6 | 72,1 |
| Съвпадение на патологоанатомична с окончателна диагноза (в %) | 66,7 | 80 | – |
| Болничен леталитет в % | 1,4 | 1,3 | 1,2 |
| Процент изписани здрави | 7,8 | 10,0 | 8,1 |
| Процент изписани с подобрение | 37,4 | 82,5 | 76,4 |
| Процент изписани без промяна | 54,6 | 7,2 | 15,3 |
| Процент изписани с влошаване | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
Х – хирургия Г – гинекология Ур – урология
Диспансерна дейност
Извършвайки основната си дейност – активно издирване, регистриране и диспансерно наблюдение, лечебното заведение води на учет 20530 случая с преканцерози, carcinoma in situ и злокачествени новообразувания. През последните години диспансеризацията е добра – средно 96 %, като през 2019г. е 98,8%. За новия програмен период, ръководството си е поставило за цел да достигне 100%.
На диаграма са изнесени относителните дялове на диспансеризираните по области, където се вижда, че относителния дял на диспансеризираните от Русе област е по висок от областите Разград и Силистра взети заедно.
Относителен дял на диспансеризираните по области
Профилактична дейност
КОЦ – Русе ЕООД ръководи и извършва профилактика на злокачествените новообразувания в района – първична, вторична и третична. Ранната диагностика на злокачествени новообразувания запазва тенденцията към повишаване на показателя, като към момента е 65%. За следващия три годишен период, ръководството на лечебното заведение е заложило увеличение на % ранно диагностицирани злокачествени новообразования.
Лечебното заведение привлича за лекуване преканцерозите и ги наблюдава.
В диагностично-консултативните кабинети, съгласно методични указания от СБАЛО гр. София се извършва третична профилактика /диспансерни прегледи/ .
Стационарна дейност
Преминалите през стационар пациенти са през 2019 година са били -13 936 души. Към деветмесечието на 2020 година са – 10273 души. Общият брой на операциите се увеличава. Средният престой намалява. Увеличението на преминалите пациенти се дължи от една страна на ръста в заболяванията, а от друга – на добрата материална база и професионалните качества на персонала.
| Година | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| преминали | 6806 | 6222 | 8369 | 9795 | 11222 | 12925 | 12907 | 11852 | 12790 | 13936 |
Кадрова политика
С оглед запазване финансовата стабилност на лечебното заведение е необходимо съхранение и привличане на високо квалифицирани кадри. В същото време се отделя внимание и на повишаване мотивацията на наетия персонал. Подобряват се условията за работа посредством създаване на благоприятен микроклимат и сигурност на работното място. Първостепенно по значение е заплащането, сигурността и възможностите за квалифициране и професионално израстване. Това помага за задържането на кадрите и привличането на други и увеличава конкурентоспособността на КОЦ – Русе ЕООД.
- Инвестиционен план. Основни инвестиционни обекти, влияещи на прогнозните финансово – икономически показатели.
- Инвестиционен план за 2021 година
– Повишаване квалификацията на персонала чрез:
– Участие в обучителни курсове за нови диагностични и лечебни методи;
– Създаване на условия за младите лекари за развитие на научна дейност, с оглед изграждане на хабилитирани специалисти.
– Разширяване дейността на Ендоскопичен кабинет с извършване на Бронхоскопия II ниво;
– Разкриване на ТЕЛК за онкологично болни пациенти.
– Разширяване дейността на Отделението по образна диагностика с цел ранна диагностика на рак на жени в предменопаузална възраст с извършване на високотехнологично мамографско изследване;
– Стартиране реализацията по изграждане на нова сграда, по съществуващ изготвен идеен проект:
– представяне на проекта пред Община Русе и неговото одобряване
– доразвиване на идейният проект в работен
– осигуряване на финансиране – банков кредит, подпомагане от принципала, собствени средства.
– провеждане на процедура по ЗОП за избор на изпълнител.
- Инвестиционен план за 2022 година
Повишаване квалификацията на персонала чрез:
– Участие в обучителни курсове за нови диагностични и лечебни методи;
– Създаване на условия за младите лекари за развитие на научна дейност, с оглед изграждане на хабилитирани специалисти.
– Сключване на договори със здравно-осигурителни и застрахователни фондове, за лечение на пациенти
– Разкриване на отделение по Гастроентерология II ниво;
– Строителство на новата сграда
- Инвестиционен план за 2023 година
– Повишаване квалификацията на персонала чрез:
– Участие в обучителни курсове за нови диагностични и лечебни методи;
– Създаване на условия за младите лекари за развитие на научна дейност, с оглед изграждане на хабилитирани специалисти.
– Закупуване на апаратура СПЕКТ – КТ на мястото на старата Гама Камера за нуждите на Нуклеарна медицина
– Довършителни дейности по строежа и обзавеждане на новата сграда.
- Прогнозна част
При разработването на финансовия план е залегнала програма за инвестиционната активност, която следва да се разглежда в контекста на общата финансова рамка като източник за набавяне на необходим ресурс. Инвестиционните разходи могат да са осигурени както за сметка на вътрешни източници (печалба, резерви, амортизационни отчисления), така и за сметка на външни източници на финансиране.
Изготвената прогноза на резултатите е направена въз основа на данните за приходите от дейността по съществуващи договори с НЗОК, разходите на лечебното заведение, както и очакваните нови инвестиции и приходите, които ще се реализират вследствие на тях.
Отчита се положителен тренд в нарастването на приходите и в крайният финансов резултат на лечебното заведение до 2023г. След това, предвид плануваното строителство на нова сграда и очакваните разходи във връзка с изграждането и, крайният финансов резултат бележи намаление, но въпреки това запазва положителните си стойности.
С оглед запазване финансовата стабилност на лечебното заведение, е необходимо съхранение на съществуващия персонал и привличане на нови високо – квалифицирани кадри. Това би допринесло за намаляване отлива на пациенти към лечебните заведения в столицата и съседните областни градове, в които се предлага лечение на онкоболни пациенти. Разработването на правилник за формиране на възнаграждението, на всеки според личния принос, обвързан с извършената дейност, осигурява по-голяма мотивация на персонала и по-добро финансово стимулиране. Поради това, при изготвяне на прогнозите за развитие на дружеството е предвидено увеличение и в средствата за работни заплати.
| 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | |
| Приходи | 28 826 | 32 828 | 35 000 | 38 000 | 41 000 |
| Общи/ административни разходи | 7654 | 8266 | 8928 | 9642 | 10413 |
| в т.ч. разходи за персонала | 6310 | 6941 | 7635 | 8398 | 9238 |
За всеки инвестиционен проект се извършва разчет за анализ на икономическата целесъобразност. Като цяло за всички проекти ефективността е добра, дори и от гледна точка на основните критерии за оценка на икономическата целесъобразност на бизнес инвестиции. Има се предвид и социалния елемент, за своевременното диагностициране и правилното лечение на болните, което е основна мисия на лечебното заведение, определено следва да се счита, че инвестициите са необходими и целесъобразни. Те ще допринесат за подобряване на качеството на обслужване и управление на медицинската/лечебната и административно – управленската дейност.
Тяхното реализиране няма да наруши баланса на “свежите парични ресурси” в дружеството и се явява основен фактор за повишаване на конкурентноспособността. При разгръщане на финансова криза мениджърският екип при необходимост с оглед запазване финансовата устойчивост на дружеството може да намали и забави във времето изпълнението на инвестиционната програма.
Рискови категории и фактори, които биха могли да окажат влияние върху изпълнението на бизнес програмата :
- Риск за репутацията – Медиен скандал, свързан със здравното заведение, в който са замесени ръководители и/или служители.
- Оперативен риск – Текучество на персонала, в т.ч. намаляване броя на лекарския състав под минималните нива съгласно медицинските стандарти за осъществяване на дейността. Прекъсване/прекратяване на дейност на лечебното заведение, свързана с предоставяне на услуга посредством уникална апаратура без заместител /линеен ускорител/.
- Финансов риск – Намаление в приходите, в резултат от спрените планови прегледи и операции и от социалната изолация, свързана с опасността от заразяване с COVID-19 или друга зараза.
Настоящата бизнес програма отразява виждането на ръководството за развитието на дружеството през периода 2021 – 2023г. Разработена е на база историческите данни за развитието на лечебното заведение за последните пет години. Разкриването на новите дейности и очакваната възвращаемост на направените инвестиции дават увереност, че настоящата програма ще бъде изпълнена устойчиво в пълен обем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)