На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон; чл. 25, т. 1 и чл. 65, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и чл. 12а, т. 1 от Наредба №9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества на ОбС-Русе, Общинският съвет реши:

ОдобряваБизнес програма на „Център за психично здраве – Русе“ ЕООД за периода 2024 – 2026 година, съгласно приложение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)

БИЗНЕС ПРОГРАМА

НА “ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – РУСЕ” ЕООД

ЗА ПЕРИОДА 2024 -2026 Г.

 

Изготвил: д-р Теменужка Матева

РЕЗЮМЕ

            В съвременното общество психичните заболявания са много разпространени като се отчита трайна тенденция за увеличаване броя на хората, които имат нужда от специализирана психиатрична помощ. Това от своя страна е предпоставка за развитието на психиатричната помощ.

            „Център за психично здраве – Русе” ЕООД /ЦПЗ – Русе ЕООД/, е лечебно заведение, което функционира на територията на Русенска област и предоставя лечение на лица с психични заболявания.

            ЦПЗ – Русе ЕООД е единствената психиатрична структура в страната, съвместила всички разновидности и форми на психиатричната помощ:

• В лечебното заведение има разкрит и добре функциониращ Детско – юношески център за психично здраве;
• Създадено е отделение по съдебна психиатрия на функционален принцип;
• ЦПЗ – Русе ЕООД е акредитирано като база за специализация по психиатрия и база за обучение на студенти и специализанти – лекари за специалности Психиатрия, Детска психиатрия и Съдебна психиатрия; психолози за специалност Клинична психология и специалисти по здравни грижи за специалности Медицинска сестра и Психиатрична сестра;
• В структурата на лечебното заведение е създадено и работи Звено за трудова и психосоциална рехабилитация за лица с тежки хронични психични заболявания;

            ЦПЗ – Русе ЕООД има защитено най-високото трето ниво на компетентност, съгласно медицинските стандарти за осъществяване на лечебна дейност.

Специализираната психиатрична грижа, оказвана в структурите на ЦПЗ – Русе ЕООД, се състои от интегриран пакет от лечебни, рехабилитационни, социални и юридически услуги, които надграждат традиционното диспансерно наблюдение и лечение, трансформирайки го в нови модели на работа за психологическа подкрепа, консултиране, придобиване на умения за независим живот и справяне със симптоматиката на болестта.

            Настоящата бизнес програма отразява очакванията на ръководството за развитие на дружеството през периода 2024 – 2026г.

            ОПИСАТЕЛНА ЧАСТ

1. Обща информация за лечебното заведение

ЦПЗ – Русе ЕООД e разположено на площ от 46 800 кв.м., находяща се в източна промишлена зона на град Русе. Дружеството разполага със 115 легла и със 110 места. Те са структурирани в 5 отделения, в т.ч. три денонощни стационарни отделения:

• Мъжко отделение  – 40 легла
• Женско отделение  – 40 легла
• Отделение за лечение на зависимости  – 35 легла
• два дневни стационара:
• Дневен стационар за възрастни – 75 места
• Детско-юношески център за психично здраве – 35 места

ЦПЗ – Русе ЕООД разполага със съдебно – психиатрично отделение, изградено на функционален принцип и Център за субституиращи и поддържащи програми /метадонов център/ с капацитет от 150 места.

В ЦПЗ – Русе ЕООД са ситуирани също така Диагностично – консултативен блок и Административно – стопански блок.

Към ЦПЗ – Русе ЕООД функционират звена за вътреболнична рехабилитация (ВБР) и извънболнична рехабилитация, обособена в звено за трудова и психосоциална рехабилитация.

ЦПЗ – Русе ЕООД предоставя по договори с община Русе комплекс от социални услуги, включващ:

• Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства 1 с капацитет 15 легла;
• Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства 2 „Св.Петка“ с капацитет 12 легла;
• Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства 3 „Райна Гатева“ с капацитет 15 легла;
• Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства 4 „Райна Гатева с капацитет 12 легла
• Защитено жилище за лица с психични разстройства с капацитет 8 легла.

Тези структурни звена са разположени в една четириетажна сграда /на ул. Доростол 34/, две триетажни сгради, две двуетажни /едната от които е на ДЮЦПЗ, разположена на ул. Янтра № 5/ и седем едноетажни сгради, всички останали ситуирани на бул. Тутракан № 20.

ЦПЗ – Русе ЕООД към момента е водещо лечебно заведение в психиатричната помощ в България.

Дружеството е 100% собственост на Община Русе. Сградният фонд на лечебното заведение е публична общинска собственост и е предоставен за ползване и управление с решения на Общински съвет – Русе.

При осъществяване на диагностично – лечебната дейност в ЦПЗ – Русе ЕООД се прилагат съвременни медицински методи, като се спазват правилата за добра медицинска практика и правата на пациента.

Медицинските дейности се осъществяват от екип включващ психиатри, психолози, специалисти по здравни грижи, социални работници, ерготерапевти, логопеди, трудотерапевти и други хуманитарни специалисти.

1. Мисия на лечебното заведение

Мисията на ЦПЗ – Русе ЕООД е свързана с предоставяне на качествена, ефективна и ефикасна психиатрична помощ, съизмерима с европейските стандарти.

1.2. Визия за бъдещето на организацията

Утвърждаване позицията на ЦПЗ – Русе ЕООД като водещо лечебно заведение в системата на националната психиатрична помощ и разширяване обхвата на дейностите по предоставяне на качествена, ефективна и ефикасна психиатрична помощ.

Налагане на действащ модел на психиатрично лечебно заведение, изграден по съвременните изисквания за оказване на всестранни качествени и високо професионални грижи на потребителите на психиатрична помощ.

1.3.Общи стратегически цели

Основна стратегическа цел на лечебното заведение е предоставяне на качествена, ефективна и ефикасна психиатрична помощ.

            Други стратегически цели са :

•  Гарантиране на високо качество на медицинските услуги чрез :
• Използване на съвременни диагностични методи;
• Оптимална организация на медицинската помощ, с цел осигуряване на максимално бързо и точно поставяне на диагноза и пристъпване към лечение.
• Непрекъснато усъвършенстване на кадровата политика, системата за мотивация и програмите за непрекъснато повишаване на квалификацията на лекари и специалисти по здравни грижи.
• Финансова стабилност на лечебното заведение.
• Продължаване на поетапното ремонтиране и обновяване на сградния фонд.

Чрез настоящата програма, ЦПЗ – Русе ЕООД си поставя следните задачи:

• Подобряване качеството на живот на лицата с психични страдания;
  • Намаляване на риска в обществото от психотично мотивирани поведения;
  • Подобрен контрол над симптомите и поддържащата терапия на лицата с психични страдания;
  • Ангажиране в полезни дейности на лицата с психични страдания;
  • Подобряване на диагностиката и лечението на лицата с психични страдания, чрез повишаване квалификацията на кадрите.
  • Подобряване на материалната база.
• Ефективен контрол върху организацията и дейността на дружеството, с цел постигане на развитие на лечебното заведение.

ЦПЗ – Русе ЕООД ще изпълни поставените цели чрез :

• Осигуряване на достатъчен обем специализирано медицинско обслужване.
• Повишаване качеството на предлаганите услуги чрез усъвършенстване диагностиката, лечението и наблюдението на пациентите.
• Стимулиране квалификацията на човешките ресурси и привличане на водещи специалисти.
• Усъвършенстване системата на управление и контрол.
• Подобряване на сградния фонд.
• Осъществяване на достъпност за инвалидите до всички помещения на лечебното заведение.
• Популяризиране дейността на лечебното заведение.

            Състояние на лечебното заведение

1. Финансово състояние

Основният източник на приходи за ЦПЗ – Русе ЕООД е ежегодно сключвания договор с Министерство на здравеопазването, на основание Наредба №3/2019г. на министъра на здравеопазването.

Други източници на приходи са:

• Програми за предоставяне на социални услуги, финансани от МТСП по договори с община Русе;
• Програми за временна субсидирана заетост чрез Агенция по заетостта и Бюро по труда – Русе.
• Сключен договор с РЗОК за комплексно диспансерно наблюдение на лица с хронични психични страдания.
• Собствени приходи, в т.ч. от платени медицински услуги, от реализация на продукцията на звеното за трудова рехабилитация, от наеми на помещения и други.
• Дарения и спонсорство от физически и юридически лица.

  /в хил. лв./

Година	Приходи по договор с МЗ по Наредба 3 и по Методика за 2017г.	По договори с община Русе за предоставяне на социални услуги	По договор с РЗОК – Русе за КДН	Собствени приходи	Дарения
2017	2 585	569	157	389	4
2018	2 916	672	141	364	0
2019	3 683	760	127	440	6
2020	4 095	952	132	376	14
2021	4 317	1 096	153	1 052	10
2022	5 441	1 408	163	522	12
30.10.2023	4 669	1 494	138	287	7

Видно от данните, приходите нарастват през анализирания период с различен темп. Изключение правят приходите по договор с РЗОК, при които се намалява абсолютния размер независимо от увеличението на стойностите за едно лице, включено в комплексното диспансерно наблюдение.

Най – голямо е нарастването през 2019 година поради въвеждане на Наредба 3 на МЗ от 05 април 2019 година, с което основен измерител на заплащане на дейностите ни стана реализиран леглоден, а не както до тогава – преминал болен. От м .юли  2019 година се увеличи стойността, заплащана ни по наредбата, за един леглоден, проведен в денонощен стационар – от 38.50 лева на 46.00 лева. За дневните стационари стойностите са както следва – 32.00 стана 36.80 лева. Това даде възможност да погасяваме задълженията си своевременно и от 2019 година да увеличим заплатите според изискванията на отрасловия КТД и особено в частта заплащане на нощен труд.

От 01 август 2020 година стойността на 1 леглоден в денонощен стациoнар се заплаща в размер на 65,00 лева, а з дневен стационар – 50,48 лева.

Приходите от РЗОК за комплексно диспансерно наблюдение спадат поради отлив от страна на психично болните лица за диспансерен учет и отпадане задължението представянето на ТЕЛК да е само от диспансерни пациенти. С промяна в нормативните документи воденето на диспансерен учет стана доброволно, дори и за опасно боледуващите.

Финансовото състояние на ЦПЗ – Русе ЕООД е добро, което е основа и за направените оптимистични прогнози за развитие на лечебното заведение. 

ЦПЗ – Русе ЕООД няма просрочени задължения към доставчици. Вземанията се събират в срок.

1. Медицинска дейност

година	Преминали болни в денонощните стационари	Преминали болни в дневните стационари	Проведени леглодни общо	Преминали през метадонова програма	Проведени амбулаторни прегледи
до 30.09.2023
2022 г.	1977	1456	40216	121	21234
2021 г.	1986	1472	40744	126	25752
2020 г.	1974	1440	40676	132	29119

Източник: годишни статистически отчети – ЦПЗ – Русе ЕООД

Броят на преминалите пациенти през ЦПЗ – Русе ЕООД е относително постоянна величина. В тази бройка делът на хората, приети по спешност в денонощните стационари, с изразена психомоторна възбуда е 38% през 2020г., а през 2021г. и 2022г. година процентът надхвърля 40%. Това е видно от специализираните отчетни форми.

• Аналитична част
  • Анализ на пазарната среда

Развитието на ЦПЗ – Русе ЕООД следва отчитане и удовлетворяване на:

• нуждите на потребителите на психиатрична помощ;
• интересите на принципала – Общински съвет Русе и Община Русе;
• исканията и предложенията на служителите на центъра;
• свързаните с психичното здраве интереси на местната общност.

В лечебното заведение се лекуват хора с психични заболявания, зависимости (към алкохол, наркотични вещества, хазарт), деменции с психотични епизоди, деца и юноши с психични страдания и други.

Тежката психична болест се характеризира със следните особености:

• Липса на съзнание за болест у болния човек (не желаят прегледи и лечение);
• Често изразена психомоторна възбуда и агресивни прояви (автоагресия и агресия към околните). Проявяват се с асоциално и антисоциално поведение;
• Изразена стигма в обществото към хората с психични заболявания и наркомании;
• Изпитване на „срам“ от страна на близките по отношение на психично болния човек или към хората с наркоманна зависимост;
• Многократно съдействие от органите на реда и правораздавателните органи за принудително и задължително лечение на лица с психични заболявания и наркомании;
• Лечение по спешност на хора с изразена психомоторна възбуда и агресия и прилагане на непривлекателни мерки за временно физическо ограничаване при спазване изискванията на Наредба № 1 от 28.06.2005 година на МЗ;
• Постоянен натиск от близки на хора с деменции и възрастни хора със соматични страдания за прием в денонощните стационари без наличие на определените за лечение критерии.

ЦПЗ – Русе ЕООД е единствената структура в Русенска област, която приема денонощно спешни и неспешни пациенти с тежки психични увреждания, зависимости и деменции с психотични епизоди. Другото лечебно заведение, находящо се на територията на Русенска област – Държавната психиатрична болница в гр. Бяла, се различава от ЦПЗ – Русе ЕООД по:

• Формата на собственост и управление;
• Приема на пациенти за продължително лечение;
• Приема на лица от различни области.

СЪЩЕСТВУВАЩИ ТРУДНОСТИ:	НАЧИНИ ЗА СПРАВЯНЕ:
Затруднения при прилагане на нормативната база,  касаеща дейностите по предоставяне на психиатрична помощ – начини на прием на пациенти, възможности за задължително и принудително лечение, ограничаване на психомоторната възбуда;Липса на законови възможности за контрол върху лечението и поведението на опасно боледуващи – невъзможност да се диспансеризира опасно боледуващ човек без негово желание;Неизползваемост на създадената при нас база данни поради липса на Единен национален регистър	Предложения пред парламентарната комисия по здравеопазване за промени в Закона за здравето както по отношение на спешната психиатрична помощ, така за ограничаване рисковете за здравето и живота на пациентите и екипите.Създаване на правила относно опасно боледуващите и прилагане на оценка на риска!Създаване на Единен национален регистър на хора с тежки психични заболявания
Ограниченост на финансови и материални ресурсиНаличие на дейности, които са изцяло нефинансирани – сектор Спешна психиатрична помощ, Звено за извънболнична трудова и психосоциална рехабилитация;	Фокусирано разходване на наличните ресурсиПоддържане на хигиената, реда и изработване на постелъчен инвентар чрез участие на потребители на услуги.Участие в нови проекти – в т.ч. за възобновяеми енергийни източници, за предоставяне на социални услуги и разширяване участието в международни клинични проучвания.Ангажиране на допълнителни източници чрез публично-частно партньорство с местни и международни НПО за финансиране на отделните дейности.
Неподготвеност на общността да интегрира пациентите. Социална стигма.	Активно и постоянно действие за промяна на нагласите и осигуряване съдействието на община Русе, нестопански организации, бизнес структури и средства за масово осведомяване
Изградени навици за институционализам и хоспитализъм у някои пациенти	Рехабилитация, ресоциализация – в три основни области – обучение в социални умения, социално участие и професионално развитие чрез изгражадане на нови комплекси за предоставяне на социални услуги
Растящ брой желаещи за включване в трудова и психосоциална рехабилитация при ограничен брой и капацитет на програми за временна субсидирана заетост за лица с трайни психични заболявания	Разработване и внедряване на иновативан комплексо-интегративен  модел от здравни и социални услуги за лица с психични заболявания .
Липса на обособени отделения на територията на област Русе за възрастни хора с деменции и поведенчески проблеми.	Създаване и функциониране на отделение по геронтопсихиатрия.

Постоянно расте броят на желаещите да бъдат включени в трудова рехабилитация, но ограниченият брой програми за временна субсидирана заетост за лица с трайни психични увреждания не позволява да бъдат обхванати всички нуждаещи се.

• Кадрова политика

Комплексността и специфичността на психичните заболявания изискват кадрово обезпечаване и се осъществяват от висококвалифицирани мултидисциплинарни екипи, състоящи се от психиатри, психолози, специалисти по здравни грижи, социални работници, ерготерапевти, логопеди, трудотерапевти и други хуманитарни специалисти.

Персоналът на ЦПЗ – Русе ЕООД към настоящия момент е общо 233 лица, в това число:

• висш медицински персонал, в т.ч. и Управител – 19 лица, в т.ч. трима от тях са с по 2 специалности;
• специалисти по здравни грижи – 82 лица;
• друг персонал – 132 лица, в т.ч. ерготерапевти, кинезитерапевти, клинични психолози, съдебен психолог, логопед, социални работници, санитари, болногледачи, трудови рехабилитатори и помощен персонал

По програми за субсидиране временна заетост в ЦПЗ – Русе ЕООД към момента работят общо 8 лица.

Основата на кадровата стратегия на ЦПЗ – Русе ЕООД е свързана с принципа за подбор и заемане на длъжностите от кандидати, притежаващи необходимата квалификация.

• Инвестиционен план.
  • Инвестиционен план за 2024 година :

3.1.1.  Основен ремонт на покривната конструкция на сградата на Диагностично-консултативен блок и Административно-стопански блок

3.1.2. Ремонтиране на сградния фонд, в който се предоставят социалните услуги.

• Инвестиционен план за 2025 година :

3.2.1. Ремонт на всички денонощни стационарни отделения чрез цялостна подмяна на ВиК инсталациите, изкърпване, измазване и боядисване на болнични стаи, кабинети и манипулационни, санитарни възли и коридори.

3.2.2. Изграждане на отделение по геронтопсихиатрия чрез финансиране посредством участие в различни проекти и други източници на финансиране.

• Инвестиционен план за 2026 година :

3.3.1. Изграждане на собствен фотоволтаичен парк за задоволяване на собствени енергийни нужди на ЦПЗ – Русе ЕООД.

3.3.2. Подмяна на обзавеждането и оборудването в помещенията, където се предоставят социални услуги по сключени договори с община Русе.

• Прогнозна част

Изготвената прогноза на резултатите е направена въз основа на историческите данни за приходите от дейността на ЦПЗ – Русе ЕООД.

ПРОГНОЗА – в хил. лв.

Приходи			Разходи			Финансов резултат			Инвестиции
2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
8003	8155	8274	7997	8151	8272	6	4	2	118	255	161

С оглед запазване финансовата стабилност на лечебното заведение, е необходимо съхранение на съществуващия персонал и привличане на нови високо – квалифицирани кадри.

Сложната и динамична геополитическа обстановка, разрастващите си в близост до нашите граници военни конфликти и свързаните с това очаквания в световен мащаб детерминират работата ни в условията на неопределеност и това значително затруднява предвижданията ни за развитие на ЦПЗ – Русе ЕООД през прогнозния времеви интервал. Прогнозните данни в приложената таблица за периода 2021 – 2023 година са получени, като е изследвана тенденцията на развитие на съответните показатели за предходния тригодишен период, като е отчетено и влиянието на инфлационните процеси и са лимитирани приходите и съответстващите им разходи чрез съобразяване с настоящата ни материална база и използваемостта на капацитета на лечебното ни заведение. Приложили сме оптимистичен вариант, въпреки непрестанно проявяващите се негативно действащи фактори в сферата на здравеопазването. Нашите очаквания за повишаване на приходите по действащата понастоящем Наредба № 3 на Министерство на здравеопазването през периода са свързани с факта, че имаме защитено най-високото трето ниво на компетентност за всичките ни структури – стационарни отделения, за което е предвидено съответстващото по-високо ниво на заплащане на основните медицински дейности. Реализирана е част от очакванията ни – променена е основата на изчисления на извършените и подлежащи на заплащане дейности в областта на психичното здраве, макар и с недостатъчен размер за покриване на всички присъщо необходими разходи.

Предвижданото увеличение на разходите за възнаграждения и съответстващите им осигурителни вноски за сметка на работодателя е съобразено с темпа на нарастване на минималната и средните работни заплати както в национален мащаб, така и в отрасъл „Здравеопазване”. Другите елементи на разходната част са съобразени, доколкото това е възможно, с текущите цени и очакванията за евентуалното им нарастване през прогнозирания период.

Рискови категории и фактори, които биха могли да окажат влияние върху изпълнението на бизнес програмата :

1. Риск за репутацията – Нарастване броя на лицата с противообществени прояви и свързаните с това негативни нагласи сред обществеността.
2. Оперативен риск, свързан с :
3. Текучество на персонала, в т.ч. намаляване броя на специалистите по здравни грижи – медицински сестри и лекарски асистенти под минималните нива съгласно медицинските стандарти за осъществяване на дейността.
4. Финансов риск – Намаление на темпа на нарастване на приходите и изоставането му спрямо официалната и реална инфлация

Настоящата бизнес програма отразява виждането на ръководството на ЦПЗ – Русе ЕООД за развитието на дружеството през периода 2024 г. – 2026 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)