РЕШЕНИЕ № 324 от 20.09.2012 г.
Прието с Протокол № 15/20.09.2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.18, ал. 1 от Закона за общинските бюджети и чл.51 ал.2 от Наредба на Общински съвет № 23 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, Общинският съвет реши:
І. ПРИХОДИ – ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ
Неданъчни приходи
§ 2405 „Приходи от наеми на имущество” +1 100лв.
§3702 „Внесен данък върху приходите от стоп. дейност на бюдж. предприятия” -33лв.
Всичко неданъчни приходи +1 067лв.
Трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки
§6201 „Получени трансфери” +74 067лв.
Всичко трансфери +74 067лв.
ВСИЧКО ПРИХОДИ ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ +75 134лв.
ІІ. ПРИХОДИ-МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
Неданъчни приходи
§2404 „Приходи от услуги” +20 000лв.
§3601 „Реализирани курсови разлики от валутни операции” -35лв.
§3702 „Внесен данък върху приходите от стопанска дейност” -2 000лв.
§4610 „Текущи дарения, помощи и др.безвъзмездно получени суми от ЕС „ + 19 707лв.
Всичко неданъчни приходи + 37 672лв.
Трансфери
§6101 „Получени трансфери” +1 084 267лв.
§6102 „Предоставени трансфери” -9 992лв.
Всичко трансфери 1 074 275лв.
ВСИЧКО ПРИХОДИ МЕСТНА ДЕЙНОСТ 1 111 947лв.
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА 1 187 081лв.
ІІІ. РАЗХОДИ – държавни дейности
ФУНКЦИЯ „Образование”
Дейност 322 „Общообразователни училища”
§0208 „Обезщетения с характер на възнаграждения” +500лв.
§1015 „Материали” +567лв.
§1020 „Външни услуги” +391лв.
§1030 „Текущ ремонт” -14 813лв.
Всичко за дейност -13 355лв.
Всичко за функция -13 355лв.
Всичко разходи – държавни дейности -13 355лв.
ІV. РАЗХОДИ – местни дейности
ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби”
Дейност 122 „Общинска администрация”
§1020 „Външни услуги” -500лв.
Всичко за дейност -500лв.
Всичко за функция -500лв.
ФУНКЦИЯ „Здравеопазване”
Дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ
§1020 „Външни услуги” -8 760лв.
Всичко за дейност -8 760лв.
Всичко за функция -8 760лв.
ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”
Дейност 618„Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина” §0201 „Други възнагр. и плащания за персонала
–за нещатен персонал по трудови правоотношения” -6 189лв.
§0551 „Осигурителни вноски от работодател за ДОО” -467лв.
§0560 „Здравно-осигурителни вноски от работодател„ -170лв.
§0580 „Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател” -101лв.
§1015 „Материали” -1 986лв.
§1016 „Вода, горива и енергия” -360лв.
§1020 „Външни услуги” +1 085 917лв.
§1040 „Платени данъци, мита и такси” -160лв.
§1051 „Командировки в страната” -160лв. §1052 „Краткосрочни командировки в чужбина” -301лв.
Всичко за дейност +1 076 023лв.
Дейност 621 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда”
§ 0202 „Разходи за персонал по извънтрудови правоотношения” +5 476лв.
§0551„Осигурителни вноски от работодател за ДОО” +400лв.
§0560„Здравно-осигурителни вноски от работодател” +300лв.
§0580 „Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател” +200лв.
Всичко за дейност +6 376лв.
Дейност 622 „Озеленяване”
§1016 „Вода, горива и енергия” +500лв.
Всичко за дейност +500лв.
Всичко за функция +1 082 899лв.
ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности”
Дейност 759 „Други дейности по културата”
§1098 „Други некласифицирани разходи” -9 992лв.
Всичко за дейност -9 992лв.
Всичко за функция -9 992лв.
ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги”
Дейност 898 „Други дейности по икономиката”
§1015 „Материали” -39 500лв.
Зв. Туризъм +500лв.
ОП „Жилфонд” -40 000лв.
§1020 „Външни услуги”-зв. Туризъм -1 500лв.
§1030 „Текущ ремонт” ОП „Спортни имоти” -6 000лв.
§1092 „Глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения” + 10 944лв.
Всичко за дейност -36 056лв.
Всичко за функция -36 056лв.
Всичко разходи – общински дейности +1 027 591лв.
V. РАЗХОДИ – държавни дейности дофинансирани с общински приходи
ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности”
Дейност 739„Музеи и художествени галерии с регионален характер”
§0202„Разходи за персонал по извънтрудови правоотношения” +4 300лв.
§0551„Осигурителни вноски от работодател за ДОО” +250лв.
§0560 Здравно-осигурителни вноски от работодател +150лв.
§0580 „Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател” +100лв.
§1015 „Материали” -500лв.
§1016 „Вода, горива и енергия” +8 000лв.
§1020 „Външни услуги” +1 200лв.
§1051 „Командировки в страната” +3 000лв
Всичко за дейност +16 500лв.
Всичко за функция +16 500лв.
Всичко разходи-дофинансиране +16 500лв.
ВСИЧКО РАЗХОДИ ТЕКУЩ БЮДЖЕТ + 1 030 736лв.
VІ. КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ
ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби”
Дейност 122 „Общинска администрация”-местни дейности
§5203 „Придобиване на друго оборудвате, машини и съоръжения”
обект „Камери за видеонаблюдение SONY SHC – CH120” 2 бр. +2 352лв.
Всичко за дейност +2 352лв.
Всичко за функция +2 352лв.
ФУНКЦИЯ „Образование”
Дейност 322 „Общообразователни училища”-държавни дейности
§5100 „Основен ремонт”
об. „Изграждане на аула и оборудването й за масови мероприятия от училищен и общоградски характер в СОУ „Васил Левски”-Русе” +88 489лв.
Всичко за дейност +88 489лв.
Всичко за функция +88 489лв.
ФУНКЦИЯ „Здравеопазване”
Дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ
§5203 „Придобиване на друго оборудвате, машини и съоръжения”
Обект „Електронен казан КЕ-150.8” – 1бр. +8 760лв.
Всичко за дейност +8 760лв.
Всичко за функция +8 760лв.
ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”
Дейност 618„Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина”
§5201 „Придобиване на компютри и хардуер”
об. „Преносим компютър НР ProBook 4330s – 2 бр. +4 380лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”
об. „Скенер Epson GT-S85N” -1 бр. +3 864лв.
Всичко за дейност +8 244лв.
Дейност 619 „Други дейности по жил.строителство,благоустройството и регионалното развитие”-местни дейности
§5100 „Основен ремонт”
Обект „Музей „Баба Тонка” +40 000лв.
Всичко за дейност +40 000лв.
Всичко за функция +48 244лв.
ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности”
Дейност 739„Музеи и художествени галерии с регионален характер”-дофин.
§5219 „Придобиване на други ДМА”
Обект „Препарат на диво прасе” +1 500лв.
Всичко за дейност +1 500лв.
Всичко за функция +1 500лв.
ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги”
Дейност 898 „Други дейности по икономиката”
§5100 „Основен ремонт”
об. „Абонатна станция СК”Дунав”- ОП „Спортни имоти” +14 000лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”
Обект „Телевизор Samsung” 1 бр. –зв. Туризъм +1 000лв.
§5204 „Придобиване на транспортни средства”
Обект „Самоходна косачка-трактор с работен орган” 1 бр. ОП „Спортни имоти” – 8 000лв.
Всичко за дейност +7 000лв.
Всичко за функция +7 000лв.
Всичко разходи – капиталов бюджет +156 345лв.
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА +1 187 081лв.
ІV.КОМПЕНСИРАНА ПРОМЯНА НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ФИНАНСИРАНИ ОТ ОБИФ
ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби”
Дейност 122 „Общинска администрация”
§ 5202 „Придобиване на сгради”
об. „Закупуване на земя и сграда в гребна база с. Николово” +11 000лв.
§ 5203 „Придобиване на друго оборудване , машини и съоръжения”
об. „Копирна машина А3” -666лв.
об. „Матричен принтер” 1 бр. -1 000лв.
Всичко за дейност +9 334лв.
Дейност 123 „Общински съвет”
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”
об. „Многофункционално устройство за Общински съвет” + 666лв.
Всичко за дейност + 666лв.
Всичко за функция +10 000лв.
функция „Образование”
Дейност 311 ЦДГ
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”
об. „Газова отоплителна инсталация ЦДГ„Незабравка”, ул. „Мидия Енос” – СМР -5 000лв.
об. „Газова отоплителна инсталация ЦДГ „Синчец”, кв. Ср. Кула – СМР -5 000лв.
Всичко за дейност -10 000лв.
Всичко за функция -10 000лв.
ВСИЧКО РАЗХОДИ ОБИФ &
