РЕШЕНИЕ № 403 Прието с Протокол № 16/15.12.2016 г.
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет реши:
І. ПРИХОДИ – държавни дейности
Други приходи
§3601 „Реализирани курсови разлики от валутни операции (нето)“ -69лв.
ПАГ „Гео Милев“ -69лв.
Неданъчни приходи
§3619 „Други неданъчни приходи“ СУПНЕ „Фр. Шилер“ +460лв.
Всичко приходи държавна дейност +391лв.
ІІ. ПРИХОДИ – местни дейности
Неданъчни приходи
§3619 „Други неданъчни приходи“ ОБКИ Художествена галерия – Русе +1000лв.
Всичко приходи местна дейност +1000лв.
Всичко приходи по бюджета +1 391лв.
ІІІ. РАЗХОДИ – държавни дейности
ФУНКЦИЯ „Образование“
Дейност 311 „ЦДГ и ОДЗ”
§1016 „Вода, горива и енергия” ДГ „Пинокио” -1 458лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” +1 458лв.
обект „Зеленчукорезачка” 1бр. +1 458лв. ДГ „Пинокио”
Всичко за дейност 0лв.
Дейност 322 „Общообразователни дейности“
§1015 „Материали“ СУПНЕ „Фр. Шилер“ +460лв.
§1052 „Краткосрочни командировки в чужбина“ ПАГ „Г. Милев“ -69лв.
Всичко за дейност +391лв.
Всичко за функция +391лв.
ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“
Дейност 541 “ Дом за възрастни с деменция“
§1020 „Външни услуги“ -110лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Обект „Климатици инвенторни – 2бр. за ДВД „Приста“ +110лв.
/било 2600лв.; става 2710лв./
Всичко за дейност +0лв.
Всичко за функция +0лв.
Всичко разходи държавни дейности: +391лв.
ІV. РАЗХОДИ – местни дейности
ФУНКЦИЯ „Образование“
Дейност 311 „ЦДГ и ОДЗ”
§1016 „Вода, горива и енергия” -5 650лв.
ДГ „Русалка” /-/1 750лв.
ДГ „Детелина” /-/3 900лв.
§1020 „Външни услуги” -6374лв.
ДГ „Зора” -1 245лв.
ДГ „Синчец“ кв. Ср. Кула -5 129лв.
§5100 „Основен ремонт” ДГ „Детелина” +3 900лв.
Обект „Основен ремонт на врата на газов котел” +3 900лв.
§5201 „Придобиване на компютри и хардуер” ДГ „Зора” +885лв.
Обект „Компютърна система” 1бр. +885лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” +6 879лв.
Обект „Зеленчукорезачка” 1бр. +1 750лв. ДГ „Русалка”
Обект „Електрически конвектомат със странично отваряне с шест
нива на стойка“ 1бр. +5 129лв.ДГ „Синчец“ кв. Ср. Кула
§5301 „Придобиване на НДА” ДГ „Зора” +360лв.
Обект „Програмен продукт Плюс-Минус с модул ТРЗ и ЛС” 1бр. +360лв.
Всичко за дейност 0лв.
Всичко за функция 0лв.
ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, комунално стопанство и опазване на околната среда“
Дейност 621 „Управление, контрол и регулиране на
дейностите по опазване на околната среда”
§1020 „Външни услуги” -33 000лв.
Всичко за дейност -33 000лв.
Дейност 622 „Озеленяване“
§1020 „Външни услуги“ +27 940лв.
Всичко за дейност +27 940лв.
Дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“ ОП „Паркстрой“
§1016 „Вода, горива, енергия“ +13 400лв.
Всичко за дейност +13 400лв.
Всичко за функция +8 340лв.
ФУНКЦИЯ „ Икономически дейности и услуги“
Дейност 836 „Дейности по въздушния транспорт“ ОП „Паркстрой“
§1015 „Материали“ +3 400лв.
§1016 „Вода, горива, енергия“ +1 200лв.
§1051 „Командировки в страната“ +700лв.
§1901 „Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви
и административни санкции“ +2 000лв.
Всичко за дейност +7 300лв.
Всичко за функция +7 300лв.
ФУНКЦИЯ „Разходи некласифицирани в другите функции”
Дейност 998 „Резерв”
§9700 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“ -20 700лв.
Всичко за дейност: -20 700лв.
Всичко за функция: -20 700лв.
Всичко разходи местни дейности: -5 060лв.
V. РАЗХОДИ – държавни дейности дофинансирани с общински приходи
ФУНКЦИЯ „Образование“
Дейност 326 „Професионални училища и професионални
паралелки към среднообразователно училище”
§1981 „Платени данъци,такси, нак.лихви и административни санкции” +33 000лв.
Всичко за дейност +33 000лв.
Всичко за функция +33 000лв.
ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
Дейност 739 „Музеи, художествени галерии, паметници на
културата и етнографски комплекси с национален и
регионален характер” – ОБКИ Художествена галерия – Русе
§1020 „Външни услуги” -820лв.
§5201 „Придобиване на компютри и хардуер” +1 600лв.
Обект „Сървър” 1бр. +1 600лв.
§5301 „Придобиване на НДА” +220лв.
Обект „Лицензиран софтуер- операционна система Windows” 1бр. +220лв.
Всичко за дейност +1 000лв.
Всичко за функция +1 000лв.
Всичко разходи дофинансиране +34 000лв.
Раздел VI. Компенсирани промени в Инвестиционната програма за 2016г. по обекти.
Наименование на обекта Финансиране с целеви средства /било/ Финансиране с целеви средства /става/ Финансиране със собствени средства /било/ Финансиране със собствени средства /става/ Корекция „+“/“-„
§5100 „Основен ремонт“
Дейност 619 „Др. дейности по жил. Строителство, благоустр. И рег. Развитие“
Обект „Обновяване на 21 бр. детски площадки – СМР 526709лв. и ППР за обновяване на 20бр. детски площадки 17000лв.
517 000лв.
512 351лв.
26 709лв.
26 709лв.
-4 649лв.
§5201 „Придобиване на компютри и хардуер“
Дейност 122 „Общинска администрация“
Обект „Компютърна система“ 30 бр.
Обект „Преносими компютри“ 4 бр.
Обект „Сървър за Финансово стопански отдел“ 1бр.
35 050лв.
4 800лв.
7 000лв.
30 365лв.
4 330лв.
6 139лв.
0лв.
0лв.
0лв.
0лв.
0лв.
0лв.
-4 685лв.
-470лв.
-861лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Дейност 122 „Общинска администрация“
Обект „Климатик“ 22бр.
/било 22бр.; става 19бр./
Обект „Многофункционално устройство А3“ 5бр.
Обект „Копирна машина за Детски ясли“ 1бр.
36 200лв.
7 500лв.
1 200лв.
23 911лв.
4 582лв.
0лв.
0лв.
5 000лв.
0лв.
0лв.
5 000лв.
0лв.
-12 289лв.
-2 918лв.
-1 200лв.
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“
Дейност 619 „Др. дейности по жил. строителство, благоустр. и рег. развитие“
Обект „ Изграждане на 1 бр. нова детска площадка, разположена в междублоковото пространство на бл.204, ЖК Чародейка Г – юг, в т.ч. поектиране 3000лв. и СМР
Дейност 603 „В и К“
Обект „Канал по ул. Родосто ПР-2400, СМР, СН, ИК
Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“
Обект „ Изграждане на 2 броя футболни игрища – проекти и СМР“
53 000лв.
6 667лв.
0лв.
52 132 лв.
30 000лв.
4 607лв.
0лв.
23 333лв.
55 000лв.
0лв.
0лв.
50 393лв.
-868лв.
+23 333лв.
-23 333лв.
+4 607лв.
-4 607лв.
Всичко разходи по бюджета +1 391лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)