РЕШЕНИЕ № 50 Прието с Протокол № 4/23.01.2020 г.
На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 и т.23 и с чл.17, ал.1, т.5 от ЗМСМА Общинският съвет реши:
1. Приема програмния проект и проектобюджета за 60-то издание на МФ „Мартенски музикални дни” Русе – 2020, съгласно Приложения 1, 2, 3 и 4 (резюме на проекта, финансов план, обяснителна записка и предварителна програма).
2. Възлага на Кмета на Общината след финансово-счетоводното приключване на фестивала да представи пред Общинския съвет отчет за набраните приходи и извършените разходи по провеждането на 60-то издание на фестивала.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)
Приложение 1
60. МФ „МАРТЕНСКИ МУЗИКАЛНИ ДНИ” 2019 – РЕЗЮМЕ НА ПРОГРАМАТА
- ПЕРИОД: 13 – 29 март 2020
- БРОЙ КОНЦЕРТИ: 21
БРОЙ НА УЧАСТНИЦИТЕ: над 500 участници от 10 страни: Германия, Франция, Румъния, Великобритания, Италия, Литва, Словения, Корея, Армения и България.
СЪСТАВИ И СОЛИСТИ:
- Симфоничен оркестър при Държавна опера – Русе, дир. Йордан Камджалов
- Софийска филхармония
- Национален филхармоничен хор „Св. Обретенов“
- Румънски национален симфоничен оркестър, дир. Кристиан Мандял
- Фестивален оркестър, дир. Емил Табаков
- Ансамбъл „Московски солисти“
- Литовски камерен оркестър
- Камерен ансамбъл „Софийски солисти“, дир. Пламен Джуров
- Струнен квартет „Модиляни“
- Саксофонен квартет „SIGNUM“
- Вокален ансамбъл „The Queen’s Six”
- Струнен квартет „Фрош“
- Ансамбъл „Музика Нова“, дир. Драгомир Йосифов
- Сергей Крилов, цигулка
- Минчо Минчев, цигулка
- Светлин Русев, цигулка
- Юри Башмет, виола
- Ксавие Филипс, виолончело
- Атанас Кръстев, виолончело
- Пламена Мангова, пиано
- Йоръм Сон, пиано
- Елена Башкирова, пиано
- Евгени Божанов, пиано
- Виктория Василенко, пиано
- Ясен Енчев, обой
- Мирослав Петков, тромпет
- Алексей Герасимец, ударни инструменти
Програма Премиери
- Държавна опера – Русе: „Мефистофел“ – опера от А. Бойто
- Програмата на „Музика Нова“
- Програмата на Юри Башмет & Московски солисти
- Програмата на „The Queen’s Six”
- Международна музикална академия „Проф. Саша Попов“
- Флейта: проф. Георги Спасов
- Цигулка: проф.Минчо Минчев
- Оперно пеене: Дарина Такова
- Мартенски музикални дни Джуниър (за деца и младежи от 5 до 30 години)
- SIGNUM4Kids (Рапсодия в училище: образователни сесии в Русенските училища)
- Саксофонен квартет SIGNUМ: От Холст до AC/DC – концерт, с фокус върху младежката аудитория
- Съпътстващи събития
- Художествена изложба 60 години НУИ „Проф. В. Стоянов“
- Документална изложба „60 години МФ Мартенски музикални дни“
Медийни партньори: БНТ | БНР | Live7 TV | Печатни и електронни медии от Русе, региона и страната
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)
Приложение № 2
60. МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ
„МАРТЕНСКИ МУЗИКАЛНИ ДНИ“ 2020
ПРОЕКТОБЮДЖЕТ
ПРИХОДИ:
| ИЗТОЧНИЦИ | Отчет 2019 | План 2020 |
| ОБЩИНА РУСЕ | 170000 | 175000 |
| 2. ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ в т.ч.: | 167124 | 175000 |
| 2.1. Министерство на културата (трансфер) | 47810 | 60000 |
| 2.2. Приходи от билети, спонсорство, реклама, проекти и дарения в т.ч.: | 119314 | 115000 |
| Приходи от билети и такси | 45640 | 45000 |
| Приходи от спонсорство и реклама, в т.ч. остатък от 2019 – 8294 лв. | 56500 | 55000 |
| Проекти и дарения от страната и чужбина | 17174 | 15000 |
| ОБЩО: | 337124 | 350000 |
РАЗХОДИ:
| ДЕЙНОСТИ | Отчет 2019 | План 2020 |
| 1. КОНЦЕРТНА ПРОГРАМА (възнаграждения на артистите и сам. билети) | 276467 | 296127 |
| 2. ОРГАНИЗАЦИОННО – ТЕХНИЧЕСКИ РАЗХОДИ, в т.ч.: | 52363 | 53873 |
| 2.1. Сценичен, технически и обслужващ персонал | 9870 | 8100 |
| 2.2. Реклама, в т.ч. печатна, интериорна и екстериорна реклама | 9770 | 9770 |
| 2.3. Хотелско настаняване | 14051 | 12249 |
| 2.4. Трансфер на участници с автобуси Букурещ – Русе – Букурещ | 0 | 4800 |
| 2.6. Акордиране, автори на концертни програми (22 бр.) | 4277 | 3650 |
| 2.6. Други организационни, в т.ч.: осигурителни вноски, командировки, авторски права, изложби, членски внос БФА, муз. академия и др. | 14395 | 15304 |
| 2.7. Остатък от 2019 г. | 8294 | |
| Общо разходи: | 337124 | 350000 |
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)
Приложение 3
60. МФ „МАРТЕНСКИ МУЗИКАЛНИ ДНИ“ 2020
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ
Проектобюджетът за 60-то издание на МФ „Мартенски музикални дни” през 2020 е разработен на базата на предложения проект за програма, извършеното договаряне с изпълнителите и цени на услугите към м. декември 2019 г. Общата рамка на бюджета на фестивала за 2020 е 350 000 лв., при размер на общинската субсидия от 175 000 лв. и приходи от други източници в размер на 175 000 лв.
ПРИХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА
Приходната част на бюджета за 60-то издание на МФ „Мартенски музикални дни“ възлиза на 350 000 лв. и покрива планираните за подготовката и провеждането на фестивала дейности в програмната и организационна част.
Разчетите по приходната част на фестивалния бюджет предвиждат завишение на общата рамка на бюджета спрямо отчета за 2019 със 7 876 лв., продиктувано от по-богатия формат на фестивалната програма и планираните мащабни продукции във връзка с годишнината на Бетовен и по-конкретно изпълнението на такова ключово произведение от неговото творчество като „Миса Солемнис“ за хор, оркестър и солисти – съвместна продукция със Софийска филхармония и Националния филхармоничен хор „Св. Обретенов“. Наличното увеличение на общинската субсидия с 5000 лв. е минимално, като запазва дела на общинското участие към дела на приходите от други източници в съотношение 50% на 50%. Планира се също и значително увеличение на приходите от други източници със 7 876 лв.
Таблица 1
| Източници | Отчет 2019 | План 2020 | % от общите приходи |
| ОБЩО ПРИХОДИ: | 337124 | 350000 | |
| 1. Община Русе | 170000 | 175000 | 50% |
| 2. Други приходи | 167124 | 175000 | 50% |
Таблица 2
| Други приходи | Отчет 2019 | План 2020 |
| ОБЩО ДРУГИ ПРИХОДИ в т.ч.: | 167124 | 175000 |
| Министерство на културата (трансфер) | 47810 | 60000 |
| Приходи от други източници в т.ч.: | 119314 | 115000 |
| Приходи от продажба на билети | 45640 | 45000 |
| Приходи от спонсорство и реклама, в т.ч. остатък от 2019 г. от 8294 лв. | 56500 | 55000 |
| Приходи от проекти и дарения | 17174 | 15000 |
Видно от Таблица 2 най-съществен в структурата на приходите от други източници се очертава делът на приходите от спонсорство, реклама и продажба на билети – общо 100 000 лв.,което съставлява89% от приходите от други източници. С оглед на необходимостта от реалистично планиране на приходната част, разчетените в настоящия бюджет приходи от проекти и дарения отразяват постигнатите предварителни договорености с наши потенциални партньори към настоящия момент от кампанията за финансовото осигуряване на фестивала, която технически ще продължи до края на м. февруари 2020.
Приходите от продажба на билети са разчетени максимално предпазливо, като запазват дял от 39% от общия размер на приходите от други източници и 13% от общата рамка на бюджета, което очертава една устойчива в годините тенденция. Прогнозата за целевото финансиране от Министерството на културата е в размер на 60 000.
РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА
Разходната част на представения проект за бюджет възлиза на 350 000 лв. Разчетена е в рамките на предвидените постъпления по изпълнението на приходната част на бюджета и е разработена на база действащи цени на услугите към м. декември 2019.
Таблица 3
| Дейности | Отчет 2019 | План 2020 |
| Общо разходи в т.ч. | 337124 | 350000 |
| Програмни разходи | 276467 | 296127 |
| Организационно-технически разходи | 52363 | 53873 |
| Реализирани икономии през 2019 г. | 8294 |
Видно от Таблица 3 с най-тежък дял в структурата на разходната част на бюджета са програмните разходи и включват основно разходите за възнаграждения, самолетни билети и пътни разходи на артистите и съставите. Завишението на планираните разходи за програмното осигуряване на фестивала с 19 660 лв. се компенсира от реализираните през 2019 г. икономии в размер на 8 294 лв., икономично развития план на разходите в организационно-техническата част на бюджета, както и от предвидените допълнителни приходи и постъпления от други източници.
Данните в Таблица 4 отразяват структурата на организационно-техническите и логистични разходи, свързани с провеждането на фестивала и включват разходите за техническото обслужване на залите и концертите, рекламните разходи (интериорна и екстериорна реклама, афиши, високотиражен двуезичен диплян, диплян музикална академия, двуезичен рекламен каталог, рекламни листовки) хотелско настаняване на участниците, разходи за акордиране на клавишните инструменти, осигурителни вноски, командировъчни, разходи за екипа на муз. академия, членски внос към Българската фестивална асоциация. С малки изключения проектът запазва като цяло обемите по отделните позиции от 2019 г., като извънредният разход за трансфер на оркестри и състави от Букурещ до Русе и обратно в размер от 4800 лв. се компенсира от икономичното планираните разходи по останалите пера от разходната част на бюджета.
Таблица 4
| Организационно-технически разходи | Отчет 2018 | План 2019 |
| Общо организационно-технически разходи в т.ч.: | 52363 | 53873 |
| Сценичен, технически и обслужващ персонал | 9870 | 8100 |
| Реклама | 9770 | 9770 |
| Хотелско настаняване | 14051 | 12249 |
| Трансфер на оркестри и състави Букурещ – Русе – Букурещ с автобуси | 0 | 4800 |
| Акордиране, автори на текстове за концертните програми (общо 22 бр.) | 4277 | 3650 |
| Други организационни, в т.ч.: осигурителни вноски, командировъчни разходи, авторски права, пресконференции, членски внос БФА, разходи муз. академия и др. | 14395 | 15304 |
Важно за настоящия анализ е и обстоятелството, че значителна част от преките разходи по бюджета, се реализиратв Русе (хотелиерски, логистични услуги и организационно-технически екипи, други местни услуги) и представляват реален икономически принос за града.
В заключение, следва да обърнем внимание и върху факта, че ранният етап на планиране на разходната част на фестивалния бюджет носи редица неизвестни от гледна точка на бързо променящата се пазарна среда и динамиката в цените на услугите. Само по себе си това обстоятелство винаги крие рискове за нормалното протичане на подготовката на фестивала и при неблагоприятно стечение на обстоятелствата може да наложи допълнителни икономии в разходната част на бюджета, както и корекции в предварително обявената програма.
Изводи:
- Бюджетът е балансиран и реалистичен;
- Разходната част е развита максимално икономично;
- Прогнозите за външното финансиране са разчетени в разумни и реалистични граници, като почиват на реално извършени към настоящия момент проучвания и договорености.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)
