РЕШЕНИЕ № 600 Прието с Протокол № 24/20.07.2017 г.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 и с чл.17, ал.1, т.5 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:
1. Приема отчета за 57-тото издание на Международния фестивал „Мартенски музикални дни” през 2017 г., съгласно Приложения 1, 2 и 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)
Приложение 1
57. МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТВИВАЛ „МАРТЕНСКИ МУЗИКАЛНИ ДНИ” 2017
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
vПЕРИОД: 10 – 26март
vБРОЙ СЪБИТИЯ – 41
vБРОЙ НА УЧАСТНИЦИТЕ:
Около 600 участника от 10 страни:
Великобритания, Германия, Франция, Чехия,
Литва, Италия, Словения, Русия, Австрия, САЩ
vОСНОВНИ УЧАСТНИЦИ:
Оркестри и ансамбли:
§ Ансамбъл „Московски солисти“ | Ю. Башмет
§ Чикагска Джаз Филхармония | О. Дейвис
§ Софийска филхармония | Л. Куокман
§ Фестивален оркестър | Е. Табаков
§ Струнен ансамбъл ”The 12 Ensemble”
§ Саксофонен квартет Signum
§ Clarinet Factory
§ Ансамъбл “Gli Accordati” | Д. Йосифов
§ Марко Бизли Ансамбъл
§ Държавна опера Русе
§ Вокален ансамбъл Gli Accordati | Д. Йосифов
§ Струнен квартет Фрош
§ Хор „Проф. В. Арнаудов“
§ Хор „Дунавски звуци“
§ Детско-девически хор „Дунавски вълни“
§ Струнен квартет „Фрош“
Солисти:
§ Матиас Гьрне, баритон
§ Минчо Минчев, цигулка
§ Светлин Русев, цигулка
§ Николай Минчев, цигулка
§ Андрей Проскробко, цигулка
§ Алексей Найдьонов, виолончело
§ Александър Сомов, виолончело
§ Иво Александров, виолончело
§ Георгита Бояджиева, виолончело
§ Росен Идеалов, кларинет
§ Клавирно дуо Генова – Димитров
§ Евгени Божанов, пиано
§ Мария Принц, пиано
§ Мариета Петкова, пиано
§ Готлиб Валиш, пиано
§ Мартинас Левицкис, акордеон
§ Георги Димитров, диригент
§ Найден Тодоров, диригент
vПРЕМИЕРИ
„Кавалерът на розата“ – опера от Р. Щраус
А. Хинастера – Струнен квартет №2
Д. Йосифов –..Van” (световна премиера)
Е. Табаков – „Посвещение“ и „Хоро“ (световни премиери)
vПАРАЛЕЛНА ПРОГРАМА:
§ Образователна серия за деца
ММД Джуниър: 14 концерта за деца и младежи
§ Международна музикална академия
“Проф. Саша Попов” – 75 участници
- Пиано: Евгени Божанов
- Цигулка: Минчо Минчев
- Камерна музика: Квартет „Сигнум“
- Акордеон: Мартинас Левицкис
- Оперно пеене: Дарина Такова
§ Изложби и други събития:
- Не/познати – изложба от ЗФ на ОББ
- Изложба конкурс Меломания
- Фотоизложба на Евгени Станимиров
- Метрополитън опера
на живо от Ню Йорк: „Травиата“ от Верди със Соня Йончева
- Рисунки върху стъкло (уркшоп)
vПАРТНЬОРИ:
§ Министерство на културата
§ Фондация „Америка за България“
§ Министерство на културата на Чехия
§ Италиански културен институт – София
§ Гьоте институт – София
§ Чешки център – София
§ НУИ „Проф. В. Стоянов“ – Русе
§ ОП „Русе Арт“
§ Държавна опера – Русе
§ Регионален исторически музей – Русе,
§ Русенска художествена галерия
§ БНТ/РТВЦ Русе (излъчени 5 концерта от програмата на фестивала по БНТ)
§ БНР(8 директни излъчвания от програмата на фестивала, в т.ч. откриване и закриване; Документален запис на 25 концертни програми; над 20 репортажа от програмата на фестивала)
§ В-к Култура, печатни и електронни медии от Русе и страната.
vСПОНСОРИ И ДАРИТЕЛИ:
Генерален спонсор
ОББ АД
Основни спонсори
Инвестбанк АД, Мобилтел ЕАД, Дунавтурс АД
Винпром, Общински пазари
Хотели: Дунав плаза, Рига, Бистра и Галина
Дарители:
Дунарит АД, ВиК, БТБ – България
Приложение 2
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ПРИХОДИ:
|
ИЗТОЧНИЦИ
|
План
2017
|
Отчет
2017
|
|
1. ОБЩИНА РУСЕ
|
170000
|
170000
|
|
2. ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ в т.ч.:
|
185940
|
187604
|
|
2.1. Министерство на културата (трансфер)
|
40000
|
40000
|
|
2.2. Приходи от билети, спонсорство, реклама, проекти и дарения в т.ч.:
|
145940
|
147604
|
|
Приходи от билети и такси
|
30000
|
38650
|
|
Приходи от спонсорство и реклама
|
55000
|
57000
|
|
Проекти и дарения от страната и чужбина
|
55000
|
51954
|
|
Преходен остатък от 2016 г.
|
5940
|
|
|
ОБЩО:
|
355940
|
357604
|
РАЗХОДИ:
|
ДЕЙНОСТИ
|
План
2017
|
Отчет 2017
|
|
1. КОНЦЕРТНА ПРОГРАМА
|
306200
|
303783
|
|
2. ОРГАНИЗАЦИОННО – ТЕХНИЧЕСКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:
|
49740
|
53612
|
|
2.1. Сценичен, технически и обслужващ персонал
|
9000
|
8708
|
|
2.2. Реклама, в т.ч. печатна, интериорна и екстериорна реклама
|
12000
|
9528
|
|
2.3. Хотелско настаняване
|
4040
|
16056
|
|
2.4. Трансфер на участници Летище Букурещ – Русе – Летище Букурещ
|
1900
|
1900
|
|
2.5. Акордиране, наем муз. инструменти, преводачи
|
7000
|
4080
|
|
2.6. Други организационни, в т.ч.: осигурителни вноски, командировки, авторски права, пресконференции, цветя, изложби, вноска БФА и др. техн. и адм. разходи
|
15800
|
13340
|
|
Общо разходи:
|
355940
|
357395
|
Приложение 3
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА МФ «ММД» ПРЕЗ 2017 г.
С Решение №408 на ОбС – Русе, прието с Протокол №16/15.12.2016 за провеждането на 57. МФ “Мартенски музикални дни” през 2017 г. и съгласно Решение №436, Протокол №18/31.01.2017 г. за бюджета на Община Русе през 2017 г. е утвърдена обща рамка на бюджета в размер на 355 940 лв., в т.ч. общински приходи от 170 000 лв.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПО ПРИХОДИТЕ
При уточнен план на приходите от 355 940 лв. изпълнението на приходната част е в размер на 357 604 лв. и включва100% изпълнение на общинските приходи и преизпълнение на приходите от външни източници с 1 664 лв.
Таблица 1
|
Източници
|
Уточнен план
|
Отчет
|
% от общите приходи
|
|
ОБЩО ПРИХОДИ:
|
355940
|
357604
|
|
|
1. Общински бюджет
|
170000
|
170000
|
47,5%
|
|
2. Приходи от Министерство на културата, от билети, проекти, дарения, спонсорство и реклама
|
185940
|
187604
|
52,5%
|
Таблица 2
|
Други приходи
|
Уточнен план
|
Отчет
|
|
Министерство на културата (трансфер)
|
40000
|
40000
|
|
Приходи от други източници:
|
145940
|
147604
|
|
От билети
|
30000
|
38650
|
|
От спонсорство и реклама
|
55000
|
57000
|
|
От проекти и дарения
|
55000
|
51954
|
|
Преходен остатък от 2016 г.
|
5940
|
|
В изпълнението на приходната част е постигнат дял на приходите от други източници, надхвърлящ 50% от общата рамка на бюджета. Посоченият в Таблица 2 преходен остатък от 2016 година е формиран също от реализирани постъпления по проекти и дарения.
Наличното преизпълнение на приходите се дължи основно на набраните средства от спонсорство и реклама и преди всичко на значителното преизпълнение на приходите от продажба на билети. Ръст от 21% спрямо отчета за 2016 година бележат и набраните средства от проекти и дарения.
Резултатът се дължи преди всичко на отличната по своето качество концертна програма, на значителното финансово участие на Фондация „Америка за България“, Гьоте институт, Италианския културен институт, Дунарит АД, както и на финансовия принос, който регистрират останалите дарители на фестивала.
Общата картина на приходната част на бюджета потвърждава като цяло очерталата се през последните годиниустойчива тенденция за високо изпълнение на собствените средства, както и устойчиво развитие на партньорската мрежа на общината в подготовката и провеждането на фестивала.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗХОДИТЕ
Извършените разходи са в рамките на постъпилите приходи, като завишението на разходите спрямо планираното е изцяло за сметка на приходите от осигурени собствени средства.
Наличното увеличениена организационно-техническите разходи с 3 872 лв. спрямо планираното (Таблици 3 и 4) е минимално и се дължи основно на прехвърлени в хода на изпълнението на бюджета разходи за хотелско настаняване от Позиция 1 в Позиция 2 на настоящия отчет (Таблица 3). Завишението на разходите по Позиция 2 се компенсира, както от намаления обем на изразходваните средства за програмни разходи, така и от преизпълнението на приходите от външни източници.
Анализът на данните от Таблица 4 показва и изключително икономично и контролирано разходване на средствата, касаещи разходите за технически персонал, реклама, акордиране, преводачески услуги и други организационни разходи, където са постигнати икономии в общ размер от 8 144 лв.
Таблица 3
|
Разходи
|
Уточнен план
|
Отчет
|
|
Общо разходи в т.ч.
|
355940
|
357395
|
|
1. Програмни разходи, в т.ч. разходи за хонорари и самолетни билети
|
306200
|
303783
|
|
2. Организационно-технически разходи
|
49740
|
53612
|
Табл.4
|
Организационно-технически разходи
|
Уточнен план
|
Отчет
|
|
Общо организационно-технически разходи в т.ч.:
|
49740
|
53612
|
|
1. Настаняване
|
4040
|
16056
|
|
2. Трансфер на участници Летище Букурещ – Русе – Летище Букурещ
|
1900
|
1900
|
|
3. Сценичен, технически и обслужващ персонал
|
9000
|
8708
|
|
4. Реклама, в т.ч. интериорна и екстериорна реклама
|
12000
|
9528
|
|
5. Акордиране, наем муз. инструменти, преводачески услуги
|
7000
|
4080
|
|
6. Други организационни, в т.ч. пресконференции, авторско право, социално-осигурителни вноски, такси, цветя, командировки и др.
|
15800
|
13340
|
Съществен за настоящия анализ е и фактът, че значителна част от преките разходи по бюджета, възлизаща на около 14% от общо извършените разходи, са реализирани в полза на местната общност и осигуряват преки икономически ползи за града.
Изводи по изпълнението на бюджет за 57. МФ „ММД” 2017 год.
Ø Балансирано изпълнение на бюджета спрямо планираното;
Ø Високо изпълнение на собствените приходи с дял от 52.5% спрямо общата рамка;
Ø Икономично бюджетиране;
Ø Добър икономически и социален ефект в полза на местната общност;