РЕШЕНИЕ № 296 Прието с Протокол № 10/27.06.2024г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 и с чл.17, ал.1, т.5 от ЗМСМА Общинският съвет реши:

            1. Приема информацията за  проведеното 63-то издание на МФ „Мартенски музикални дни“ през 2024 г.

            2. Приема отчета по приходите и разходите за провеждането на 63-то издание на МФ „Мартенски музикални дни” през 2024 г., съгласно Приложение 1 и Приложение 2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (акад. Христо Белоев, дтн)

63. МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ

 “МАРТЕНСКИ МУЗИКАЛНИ ДНИ” 2024

ОТЧЕТ

       ПРИХОДИ:                                                          

ИЗТОЧНИЦИ	План 2024	Отчет 2024
ОБЩИНА РУСЕ	143600	143600
2.  ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ в т.ч.:	158400	176568
2.1. Mинистерство на културата (трансфер)	65000	65000
2.2. Приходи от спонсорство и дарения	53400	76036
2.3. Приходи от продажба на билети	40000	35532
ОБЩО:	302000	320168

       РАЗХОДИ:

ДЕЙНОСТИ	План 2024	Отчет 2024
1.  КОНЦЕРТНА ПРОГРАМА (възнаграждения, сам. билети)	248873	235665
2. ОРГАНИЗАЦИОННО – ТЕХНИЧЕСКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	53127	60361
2.1. Хотелско настаняване	17261	18453
2.2. Сценичен, технически и обслужващ персонал	8000	8488
2.3. Реклама, в т.ч. печатна, интериорна, екстериорна	8000	7862
2.4. Акордиране, текстове за конц. програми, преводачески услуги	4040	6410
2.5. Други организационни, в т.ч.: осигурителни вноски, авторски права, командировки, TV излъчвания, фотографски услуги, транспорт и др.	15826	19148
Общо разходи:	302000	296026

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (акад. Христо Белоев, дтн)

                                                                                                                                    Приложение 2

        ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 63. МФ „ММД” ПРЕЗ 2024

С Решение № 101  на Общински съвет – Русе, прието с Протокол № 4 от 25.01.2024, за провеждането на 63. МФ “Мартенски музикални дни” през 2024 г. е утвърдена обща рамка на бюджета по приходите и по разходите в размер на 302 000 лв., в т.ч. общинско финансиране от 143 600 лв. и приходи от други източници в размер на 158 400 лв.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПО ПРИХОДИТЕ

Поредното 63-то издание на МФ „Мартенски музикални дни“ т.г. приключи изключително успешно и във финансово отношение, с преходен остатък от 24 142 лв. При уточнен план на приходите от 302 000 лв. изпълнението на приходната част е в размер на 320 168 лв. и достига преизпълнение на приходите от други източници с 18 168  лв., като формира дял от 55,15% спрямо  общата приходна част на бюджета.

                                                                                                                                                                            Таблица 1

Източници	Уточнен план	Отчет	% от общите приходи
ОБЩО ПРИХОДИ:	302000	320168
1. Общински бюджет	143600	143600	44,85%
2. Приходи от други източници: МК, спонсорство, входни билети	158400	176568	55,15%

Таблица 2

Приходи от други източници	Уточнен план	Отчет	%
Общо приходи от други източници, в т.ч.:	158400	176568
Министерство на културата (трансфер)	65000	65000	36,81
Продажба на билети	40000	35532	20,12
Спонсорство, дарения и реклама	53400	76036	43,06

От данните в Таблица 1 е видно, че е постигнат сериозен ръст на средствата, осигурени от външни източници, достигащ сумата от 176 568 лв. с дял от 55.15% към общите приходи.

Данните в Таблица 2 на настоящия отчет сочат, че с най-голям дял са приходите от спонсорства и дарения – общо 76 036 лв., което надвишава планираното с 22 636 лв. и формира рекордния за последните години дял от 43,06% спрямо общо набраните средства от други източници. 

В структурата на приходната част със сериозен дял от 37% е и приходът от Министерството на културата, което от дълги години подкрепя със значителни суми МФ «Мартенски музикални дни» в Русе.

Тук следва да се отбележи, че поради обявения национален траур във връзка с кончината на Негово Светейшество Патриарх Неофит, концертът на Фестивалния оркестър на 15 март се проведе без публика, а средствата от предварителната продажба на билетите, бяха възстановени на публиката. Това е основната причина, поради която приходът от билети за фестивала не успя да надмине съществено планирания ръст на продажбите, както обичайно се случва през последните години.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗХОДИТЕ

Извършените разходи са в рамките на постъпилите приходи, като анализът по разходната част на бюджета визира периода м. януари до м. юни на 2024 г.

                                                                                                                                                    Таблица 3

Разходи	Уточнен план	Отчет	% от общите разходи
Общо разходи в т.ч.:	302000	296026
1. Разходи за концертната програма, в т.ч. хонорари и самолетни билети	248873	235665	79,6%
2. Други организационно-технически и административни разходи	53127	60361	20,4%

Данните в Таблица 3 отразяват структурата на разходната част на бюджета, като съвсем естествено 79,60% от бюджета съставляват програмните разходи, а 20,40% организационно-техническите разходи. Постигната е също икономия в разходите за концертната програма от 13 208 лв.

Завишението на средствата за Други организационно-техническите и административни разходи спрямо планираното в Таблица 4, т.5 с 3 322 лв., се дължи основно на обективно увеличаващите се разходи за изплащането на част от дейностите по т.5 от Таблица 4, в т.ч. разходите за авторските права, фотографски услуги и трансфери, като превишението е изцяло за сметка на преизпълнението на приходите, осигурени от външни източници.

Завишение на разходите с 1 192 лв. са наблюдава и в т.1 от Таблица 4, свързанис хотелското настаняване, което не винаги е предвидимо реално в ранния етап от подготовката на фестивала, а в дадения случай се компенсира напълно от преизпълнението на приходната част на бюджета.

Таблица 4

Организационно-технически разходи	Уточнен план	Отчет
Общо организационно-технически и административни разходи в т.ч.:	53127	60361
1. Хотелско настаняване	17261	18453
2. Сценичен, технически и обслужващ персонал	8000	8488
3. Проектиране, предпечат и печат на интериорна и екстериорна реклама (винили); каталог, дипляни, печатни програми за всеки концерт от фестивалната програма.	8000	7862
4. Автори на 17 бр. печатни концертни програми, преводачески услуги; акордиране	4040	6410
5. Други организационно-технически и административни разходи, в т.ч.: авторски права, осигуровки по ЗКПО и ЗДДФЛ, трансфери Русе – Летище Букурещ – Русе, фотографски услуги и др.	15826	19148

Съществен за настоящия анализ е и фактът, че около 24% от преките разходипо бюджета са реализирани в полза на местната общност и генерират преки икономически ползи за града (хотелско настаняване, печатарски услуги, възнаграждения на русенски творчески формации, местни екипи за техническо и организационно обслужване на фестивала и др.) Липсват конкретни данни за пряката икономическа полза от фестивала за местните ресторантьори и търговци, което е предмет на отделно специализирано проучване.  

Изводи по изпълнението на бюджет за 63. МФ „ММД” 2024 год. 

• Преизпълнение на приходната част на бюджета от други източници с 18 168 лв.;
• Реализирани икономии в размер от 5 974 лв.;
• Формиран преходен остатък в размер на 24 142 лв.;      
• Постигнат реален икономически ефект в полза на местната общност;

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (акад. Христо Белоев, дтн)