РЕШЕНИЕ № 844 Прието с Протокол № 32/12.12.2013г.

1. Приема отчета за 53-то издание на Международния фестивал “Мартенски музикални дни” през 2013 г., съгласно Приложения 1, 2 и 3.

 

Приложение № 1

 

53. МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТВИВАЛ „МАРТЕНСКИ МУЗИКАЛНИ ДНИ” 2013

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 

 

vПЕРИОД: 16 – 31 март  

      

vБРОЙ КОНЦЕРТИ И СПЕКТАКЛИ  –  21

 

vБРОЙ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

Около 700 участници от 10 страни на

Европа:  Италия, Австрия, Германия,

Франция, Румъния, Русия, Украйна, Литва,

Швейцария, България

 

vОСНОВНИ МОДУЛИ:

Ø Гласове от европейската сцена

§ Филхармония „Дж. Енеску“  Букурещ, Румъния

§ Московски симфоничен оркестър, Русия

§ Симфоничен оркестър на БНР

§ Бароков ансамбъл

§ „Il Giardino Armonico“, Италия

§ Литовски камерен оркестър, Литва

§ Струнен квартет „Кус“, Германия

§ Трио „Егнер“, Австрия

§ Ансамбъл „Решерш“, Германия

§ Клавирен ансамбъл в състав:                             Н. Пришепенко | П. Мангова | А. Князев | А. Пушкарьов | А. Перушон |                                В. Серафимова

 

Ø Програма Годишнини

§ 200 години от рождението на Д. Верди и Р. Вагнер

§ 140 години от рождението на С. Рахманинов 

§ 80 години от рождението на проф. Васил Арнаудов и 20 години от създаването на хор „Проф. В. Арнаудов“ – Русе

 

Ø Програма кросовър: Между съвременната музика и джаза

§ Братя Владигерови & Приятели

 

Ø Програма Премиери

§ „Фалстаф“ – опера от Дж. Верди (премиера на Държавна опера – Русе)

§ Г. Малер – Симфония № 4 (версия за камерен оркестър)

§ Д. Шостакович – Симфония № 15 (версия за трио и ударни)

 

 

 

vСПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ:

Международна музикална академия “Проф. Саша Попов”  – общо 55 участника от България, Турция и Македония

ØПиано: Людмил Ангелов

ØЦигулка:  проф. Минчо Минчев

ØФлейта: Патрик Галоа, Франция

 Изложби:

ØИзложба – конкурс „Камертон“

ØИван Токаджиев – изложба живопис

 

vПАРТНЬОРИ:

Ø Министерство на културата

Ø Посолство на Австрия в България

Ø Италиански културен институт– София

Ø Министерството на външните работи на Германия и Гьоте институт – София

Ø Българска национална телевизия

(излъчени 5 концерта от програмата на фестивала по БНТ)

Ø Регионален телевизионен център – Русе 

Ø Българско национално радио

Ø В-к Култура и русенските печатни и електронни медии

 

vСПОНСОРИ И ДАРИТЕЛИ:

 

Генерален спонсор

ОББ АД

Основни спонсори

Инвестбанк АД

Монтюпе ЕООД

Дунавтурс АД

Винпром ЕООД

Оргахим АД

Нордплан ООД

Общински пазари

Обреден дом

МИС 96 ООД

Х-л „Дунав плаза“

Х-л „Рига“

Х-л „Космополитан“

Х-л „Сплендид“

Х-л „Бистра и Галина“

Дарители:

Дунарит АД

В и К 

Пристанищен комплекс

  

  Приложение № 2

                    

 

 

 

 

  

                                                                                                                              Приложение 3

    ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА МФ «ММД» ЗА 2013 г.

 

С Решение № 375 на Общински съвет – Русе, прието с Протокол № 17/15.11.2012, за провеждането на 53. МФ “Мартенски музикални дни” през 2013 г. е утвърдена обща рамка на бюджета в размер от  370 000 лв. и общинска субсидия от 195 000 лв.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПО ПРИХОДИТЕ

 

При план от 370 000 лв. изпълнението на приходната част е 95%  със 100% изпълнение на общинската субсидия и 89% изпълнение на собствените приходи. На фона на общата финансово-икономическа криза, пределно стагнирания рекламен пазар и рязкото намаляване на приходите от спонсори финансовият резултат по приходната част на бюджета е добър и показва както стабилитет в развитието на фестивала, така и гъвкаво управление на бюджета.

                                                                                                                              Таблица 1

                       

 Таблица 2

 

 

В изпълнението на приходната част е постигнат дял на собствените приходи, представляващ 44% от общата рамка на бюджета, т.е. почти половината от необходимите за провеждането на фестивала средства са осигурени от външни източници –тенденция в развитието на фестивала, която го поставя сред най-ефективно функциониращите от икономическа гледна точка събития от подобен формат в страната.

Видно от представените в Таблица 2 данни за структурата на собствените приходи, делът на приходите от реклама, проекти и дарения достигат 54% от собствените приходи, като бележат общо 90% изпълнение на планираните в това перо средства. Резултатът се дължи преди всичко на партньорските проектис Италианския културен институт, Австрийското посолство, Гьоте институт и на постъпленията от рекламодатели и дарители, сред които генералният спонсор  – ОББ АД, както и основните спонсори и дарители на фестивала, описани в Приложение 1.

            Устойчиво през последните години остава и участието на Министерството на културата като основен партньор и патрон на Общината в провеждането на фестивала с дял от 26% спрямо външните приходи. 

Независимо от неизпълнението на плановите разчети по приходите от билети, финансовият резултат е задоволителен като имаме предвид усложнената икономическа ситуация в страната и намалената като цяло покупателна способност на публиката. Важно е обаче да се отбележи, че относителният дял на продажбите е стабилизиран през последните години и варира около 20 % спрямо собствените приходи, което осигурява около 16 до 20% възвръщаемост на вложените за издръжката на фестивала бюджетни средства.   

 

Настоящият отчет отразява касовото изпълнение на бюджета за 53-то издание на МФ “ММД”, поради което в таблицата по приходите не са отразени реализираните отстъпки за ползваните хотелиерски  услуги, които възлизат на стойност от около 7 889 лв. (видно от отчета по разходната част на бюджета) и представляват важна част от спонсорското участие във финансовото осигуряване на фестивала.

Независимо от тежката икономическа ситуация, общата картина на приходната част на бюджета потвърждава като цяло очерталата се през последните годинитрайна тенденция към висока събираемост на средствата от външни  източници и устойчивост на  партньорската мрежа, в рамките на която фестивалът функционира изключително успешно.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗХОДИТЕ

 

Извършените разходи са в рамките на постъпилите приходи, т.е. общо 345 460 лв. При план от 370 000 лв. и вследствие на постигнатите икономии в разходнатачаст, изпълнението на бюджета е 93 %, като е формиран остатък спрямо набраните приходи от 4 479 лв. 

            Видно от Таблица 3 реализираната икономия седължи основно на ограничаване на средствата в организационно-техническия раздел от разходната част на бюджета, вследствие на което са постигнати икономии в размер от 24 540 лв., което съставлява 7% спрямо общо планираните разходи.

Съкращаването на разходи бе наложено преди всичко от усложнената икономическа ситуация, довела до невъзможност да се осигурят напълно планираните собствени средства, и от необходимостта разходната част на бюджет да се балансира и ограничи в рамките на  достигнатите обеми в приходната му част.

Независимо от наложените вътрешни промени в бюджета и благодарение на разумното му управление, структурата на разходната част показва добър баланс в съотношението на двете основни бюджетни дейности, като естествено най-тежък е делът на разходите по програмната (концертната) част, съставляващ 80% от общо извършените разходи. 20% или 70 672 лв. съставлява делът на разходите, покриващи дейностите в организационно-техническата част на бюджета.

Таблица 3

 

 

Благодарение на постигнатото оптимизиране на разходите при изпълнението бюджета в частта  „организационно-технически разходи“ са постигнати значителни икономии от 22 711 лв., което представлява 24% спрямо планираните разходи за този раздел. Реализираните икономии са най-значителни по перата за  настаняване (26%) и „Други организационни разходи“ (44%).

Таблица 4

 

Важно за настоящия анализ е и обстоятелството, че една значителна част от преките разходи по бюджета, възлизаща на около 16% от извършените разходи, са реализирани в полза на местната общност (хотелиерски и транспортни услуги, възнаграждения на местни артисти и технически персонал, данъци и такси) и представляват реален икономически стимул за нейното развитие.

 

Изводи по изпълнението на бюджет на 53. МФ „ММД” 2013 год.

 

Ø Балансирано изпълнение на бюджета спрямо планираните разходни норми;

Ø Добра събираемост на собствените приходи при особено усложнена икономическа ситуация;

Ø Икономично бюджетиране и постигнати значителни икономии в изпълнението на   

разходната част на бюджета; 

Ø Наличие на реален принос на фестивала за развитието на местната общност.

Ø Постигнато високо качество на фестивалния продукт при крайно икономичен  бюджет;