РЕШЕНИЕ № 959

Прието с Протокол № 48/12.08.2010 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за Общинските бюджети и чл.51, ал.1 и 2 от Наредба № 23 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, приета с Решение на Общински съвет – Русе № 890 от 20.05.2010 г, Общинският съвет реши:

ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ за 2010 г., приет с Решение № 802/18.02.2010 г както следва:

І. ПРИЕМА Бюджета на Община Русе за 2010 г. по приходите на обща сума
90 192 863 лв.(разпределени по параграфи съгласно приложения № 1 ), както следва:

1.Приходи с държавен характер за финансиране на
делегираните държавни дейности : 50 621 791лв. – Обща субсидия – § 31 11 46 654 517 лв.
– Преходен остатък от 2009 г.(§31 ал.2 ЗДБРБ 2009г.) 2 119 311 лв.
– Целеви трансфери – § 31 18 83 986 лв.
– Целеви трансфери – § 31 28 1 623 926 лв.
– Получени трансфери (образование) 24 478 лв.
– Реализирани курсови разлики от валута § 36 01 – 14 лв.
– Трансфери от МТСП по програми на заетост 112 616 лв.
– Трансфери от ПУДООС (образование) 2 971 лв.

2. Приходи с държавен и общински характер за
финансиране на местни дейности 39 571 072 лв.

– Обща изравнителна субсидия 2 723 300 лв.
– Целева субсидия за капиталови разходи 515 300 лв.
– Субсидия за зимно поддърж.и снегопоч. 131 100 лв.
– Имуществени данъци и неданъчни приходи 31 993 273 лв.
в т.ч.
– собствени приходи за делегирани разходи 588 858 лв.
( Образование –292 570 лв.; Култура – 296 288 лв. Приложение № 1 А)

-Трансфери 86 649 лв.
В т.ч.
Получени трансфери + 1 147 142 лв.
– М-во на спорта + 700 000 лв.
– М-во на рег.развитие + 297 126 лв.
– Текущи към 30.06.2010 г. + 150 016 лв.

Предоставени трансфери – 1 060 493 лв.
О Ф Д – 100 000 лв.
Драматичен театър – 40 000 лв.
Куклен театър – 32 000 лв.
Между бюдж.и извънбюдж.с/ки – 888 493 лв.

– Заеми -1 931 000 лв.
– за погасяване заем Инвестбанк -1 931 000 лв.

– Друго финансиране 47 350 лв.

– Преходен остатък – 6 005 100 лв.
в т.ч.
– соб.прих. на второстепенни
разпоредители с делегирани бюджети 538 435 лв.
(Образование –461 207 лв.; Култура – 77 228 лв.)
– ФО-63/м.12.2009 г. енергоефект.саниране у-ща 215 613 лв.
– ЦДГ – капиталов бюджет 18 699 лв.
– дарение от 2009 г. – ДДЛРГ„Надежда” 9 656 лв.
– дарение от 2009 г. – Кметство Хотанца 18 307 лв.
– Такса битови отпадъци – д-ст „Чистота” 3 790 201 лв.
– Туристическа такса – д-ст 898 програма
„Туризъм” 108 883 лв.
– Капиталови разходи в т.ч. целева субсидия 62528 лв.-КБ 930 478 лв.
– Целеви средства за спорт – ПМС 129 – Д-ст 715 8 652 лв.
– СБ-2 Бедствия и аварии – Капиталов бюджет (КБ) 363 394 лв.
– Помощи УНИЦЕФ – Капиталов бюджет Д-ст 530 2 782 лв.

ІІ. ПО РАЗХОДИТЕ на обща сума – 90 192 863 лв.

1. ТЕКУЩ БЮДЖЕТ 85 027 766 лв.
( Приложение № 2 )

Разходи за делегирани от държавата дейности 50 570 555 лв. (разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно
приложения № ,№ 3 и 3 А)

Разходи за местни дейности 34 457 211 лв.
(разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно
приложения № ,№ 4 и 4А )

2. КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ с бюджетни средства 5 165 097 лв.

– Капиталови разходи в делегираните държавни дейности 51 236 лв.

– Капиталови разходи в местни дейности 5 113 861 лв.
В т.ч.
От целева субсидия от ЦБ 515 300 лв.
Обект:„Основен ремонт пътя /Ново село- Семерджиево/,
/Николово-Червена вода/ и /Николово-Долно Абланово/ 203 700 лв.
Обект:”Реконструкция бул.”Независимост” ОТ199 до ОТ209 311 600 лв.
( Приложение № 6 )
3. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ с извънбюджетни средства 479 000 лв.

4. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА – ВСИЧКО 5 644 097 лв.
( съгласно приложен поименен списък на обектите в инвестиционната програма на общината за 2010 година – Приложение № 5 )

5. Утвърждава разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от приходите по § 40 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 7

6. Приема актуализирана план-сметка на ОП “Комунални дейности”, съгласно Приложение № 8

7. Приема актуализиран размер на разходите по бюджетите на кметствата под формата на субсидии от сборния общински бюджет за 2010 год. на обща сума
1 555 440 лв.съгласно Приложение № 9.

8. Утвърждава нов годишен размер и месечен лимит на разходите за заплати за 2010 г. на персонала в делегираната от държавата дейност „Общинска администрация”, както следва:

Д Е Й Н О С Т Численост
Бр. Годишен ФРЗ
лева Средно годишен месечен лимит
лева
122„Общинска администрация” 278,5 2 169 025 180 752

9. На основание § 31 от ПЗР на ЗДБРБ за 2010 год. дава съгласие дейностите в културата да прилагат системата на делегирани бюджети като им се предоставя право на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити на самостоятелен бюджет и им се преотстъпват приходи от планираните постъпления в сборния бюджет на общината в размер на 296 288 лв. (Приложение № 1А).

10. На основание § 53 ал.1 и ал.2 от ПЗР на ЗДБРБ за 2010 год.във връзка с прилагане на система на делегирани бюджети в системата на народната просвета, делегира право на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити на самостоятелен бюджет във всички училища и обслужващи звена в образованието, като от планираните постъпления в сборния бюджет на общината им се преотстъпват собствените приходи в размер на 292 570 лв. (Приложение № 1А)